好的，那么余1萬(wàn)到時(shí)候開(kāi)票再結(jié)轉(zhuǎn)剩余成本，可以的是吧

你好對(duì)的 是這么做的

好的，我明白了，謝謝老師

不用客氣 周末愉快

老師，還有一個(gè)疑問(wèn)就是，公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦的，讓員工自己購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)的，但是員工開(kāi)票開(kāi)個(gè)人發(fā)票了，然后公司也給報(bào)銷(xiāo)了，那這樣如何做賬務(wù)處理?。?

發(fā)票退回去，重新開(kāi)單價(jià)是10,000的話(huà)做固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

時(shí)間已經(jīng)過(guò)了一個(gè)月，系統(tǒng)不同意重新開(kāi)了

你好，銷(xiāo)售方聯(lián)系不上嗎？

是的，已經(jīng)是重新開(kāi)不了的

你就正常做固定資產(chǎn)按月折舊，但是抵扣不了所得稅。

借：固定資產(chǎn)-電腦，貸：銀行存款，那么當(dāng)月需要計(jì)提折舊嗎？如果計(jì)提分三年計(jì)提每個(gè)月的金額是一樣的嗎？計(jì)提分錄借：管理費(fèi)用，貸：固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊，是這樣的嗎？如果抵扣不了所得稅到時(shí)候個(gè)體戶(hù)匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增

次月折舊最低分?jǐn)側(cè)杲韫芾碣M(fèi)用 貸累計(jì)折舊 匯算清繳是不允許抵扣的

貸方這樣直接寫(xiě)累計(jì)折舊分錄的話(huà)，固定資產(chǎn)科目豈不是不會(huì)自動(dòng)減少嗎？那么分?jǐn)偨痤~如何算昵，是不是按照總金額除了36個(gè)月的？

固定資產(chǎn)就是不減少，因?yàn)槟阍谑褂醚?為什么要減少固定資產(chǎn)，它的原值一直都是這個(gè)1萬(wàn)

好吧，那么分?jǐn)偨痤~是要怎么算，等到分?jǐn)?年后又需要如何處理昵，

原值-殘值）/12/3 殘值率自己設(shè)置0-5%

只要固定資產(chǎn)都在，你的固定資產(chǎn)就不用處理，如果是銷(xiāo)售出去，再做固定資產(chǎn)清理

好的，謝謝我慢慢了解下