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申報了無票收入會計分錄怎么寫

2023-10-20 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-20 15:18

無票收入是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費-銷項稅 后期開發(fā)票了 借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票

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快賬用戶3883 追問 2023-10-20 15:20

不開票了 就是無票收入

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快賬用戶3883 追問 2023-10-20 15:21

稅費怎么算呢，比如我實際收到3500，申報的時候就是填的3500，但是有稅的存在

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快賬用戶3883 追問 2023-10-20 15:22

申報表上的價稅合計 就比實際收到的3500多

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快賬用戶3883 追問 2023-10-20 15:22

寫分錄的時候這個要怎么寫？

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:23

借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票? 應(yīng)交稅費-銷項稅3500/1.01*0.01

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快賬用戶3883 追問 2023-10-20 15:25

但是這樣算的話，主營業(yè)務(wù)收入就和申報表上對不上了

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快賬用戶3883 追問 2023-10-20 15:26

申報的時候不是應(yīng)該是不含稅金額嘛，但無票收入填是價稅合計填的

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:31

就是按不含稅金額正常填報就是主營業(yè)務(wù)收入-未開票3500/1.01

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無票收入是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費-銷項稅 后期開發(fā)票了 借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票
2023-10-20
這個的話就是做一筆借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸方 應(yīng)收賬款
2024-06-26
你好，申報了無票廢品收入，會計分錄是 借：庫存現(xiàn)金等科目?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023-07-08
借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入以及銷項稅。
2023-10-10
你好，無票收入 借：銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-05-10
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