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增值稅申報中,之前附表一未開具發(fā)票列填報數(shù)據(jù)了,每月開具了發(fā)票,請問本月這個數(shù)據(jù)怎么填寫,能沖抵之前的為開具發(fā)票數(shù)量? 每月填寫是否可以直接沖抵,有無什么風(fēng)險

2023-10-19 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 15:44

您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應(yīng)列,同時未開票收入列為負數(shù),本月藍票和未開票收入負數(shù)相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒有風(fēng)險

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快賬用戶9990 追問 2023-10-19 15:55

這個稅務(wù)老師是否會查相關(guān)合同,發(fā)票,我們是否要提前準備好,還是只要相抵數(shù)據(jù)沒問題就可以了

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:57

您好,一般不會查合同的,他們沒有這么多精力的,是讓我們提供賬套數(shù)據(jù),他們?nèi)ビ脭?shù)據(jù)來分析和比對的

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您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應(yīng)列,同時未開票收入列為負數(shù),本月藍票和未開票收入負數(shù)相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒有風(fēng)險
2023-10-19
您好,是的,這張退回來的普通發(fā)票開一張 -1000元 的發(fā)票。 申報的時候,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)過來,在這個月的開票額中減少的。
2023-12-28
您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
2024-07-02
你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
2023-09-13
你好,這個87萬是在幾月份開的發(fā)票?
2022-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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