您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應列,同時未開票收入列為負數(shù),本月藍票和未開票收入負數(shù)相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒有風險
老師,請問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發(fā)票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數(shù),其他發(fā)票填正數(shù),問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統(tǒng)自動生成?我應該填哪里?我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè),也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
這個稅務老師是否會查相關合同,發(fā)票,我們是否要提前準備好,還是只要相抵數(shù)據(jù)沒問題就可以了
您好,一般不會查合同的,他們沒有這么多精力的,是讓我們提供賬套數(shù)據(jù),他們?nèi)ビ脭?shù)據(jù)來分析和比對的