您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應(yīng)列,同時未開票收入列為負數(shù),本月藍票和未開票收入負數(shù)相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒有風(fēng)險
老師,請問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務(wù)費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發(fā)票,稅務(wù)申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數(shù),其他發(fā)票填正數(shù),問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統(tǒng)自動生成?我應(yīng)該填哪里?我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè),也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
請問,公司出具審計報告,給來給出報告人員支付的住宿費用請問計入什么科目
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
老師,我們交的房費的發(fā)票,對方開的是物業(yè)費,可以不,發(fā)票是后來開進來的,之前做賬做的都是房費
郭老師,殘障金怎么計算,如果有時候19人,有時候30人,這樣是累計起來/12嗎,還是說只要其中一個月超30人就得交
學(xué)看財務(wù)報表聽哪個課呢
個人獨資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個人經(jīng)營所得稅嗎
老師,您好。請問跟著訂單出去的運費是入哪個科目呢
這個稅務(wù)老師是否會查相關(guān)合同,發(fā)票,我們是否要提前準備好,還是只要相抵數(shù)據(jù)沒問題就可以了
您好,一般不會查合同的,他們沒有這么多精力的,是讓我們提供賬套數(shù)據(jù),他們?nèi)ビ脭?shù)據(jù)來分析和比對的