沒有沖突,就不享受的了
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問題:評(píng)審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會(huì)問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師您好,請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師,公司申請(qǐng)的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的,然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表,說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上,那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
老師,您好。我司業(yè)務(wù)主要是以貿(mào)易為主,同時(shí)也是高新企業(yè)。稅務(wù)局說我們超過50%的業(yè)務(wù)屬于貿(mào)易型企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部不能抵扣,要讓我們轉(zhuǎn)出這部分費(fèi)用。這樣子的高新企業(yè)所需填寫的報(bào)表有沒有沖突。
老師,我5月份工資做到9000個(gè)稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個(gè)稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請(qǐng)問如何做收入和成本
暖暖老師在嗎?我們是加工廠,接受訂單的時(shí)候,有的是委托方帶料來純加工的,有的是把原材料票開給我們,加工后開成品出去的,這兩者報(bào)價(jià)上面有區(qū)別嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對(duì)沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會(huì)有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
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我們是在2021年開始申請(qǐng)高新企業(yè),去年12月下證的。如果2021-2022年的研發(fā)費(fèi)用都要轉(zhuǎn)出的話,對(duì)我司的高新企業(yè)資質(zhì)有沒有影響,對(duì)三年之后重新申請(qǐng)高新企業(yè)有什么影響。
這個(gè)也沒有什么影響。主要是看你丈夫的處理。
不好意思打錯(cuò)字了,主要還是看您賬務(wù)的處理。