入庫不對(duì)，進(jìn)項(xiàng)肯定也不對(duì)的，

借預(yù)付 貸庫存商品500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

上面的是沖差額就可以了

然后還要紅沖吧？

你好，這已經(jīng)是紅沖差額了，再紅沖不就重復(fù)了？

去看一下庫存商品，庫存商品我給你充的是500，是差額多做的那一部分，也就是你賬上現(xiàn)在剩余的是正確的。

我說的再紅沖是因?yàn)檫@個(gè)預(yù)付是兩個(gè)商家，她搞錯(cuò)了，比如她做的借庫存商品1500，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅200貸預(yù)付賬款—王朝網(wǎng)1700 但是實(shí)際貸方應(yīng)該是做貸預(yù)付賬款—王朝網(wǎng)1000 預(yù)付賬款—比亞迪銷售公司750

那他的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒有，抵扣了沒有？附表二填寫了沒有？

所以說還得把差額前的正確的庫存商品金額要紅沖，再做一筆正確的才行，要不然兩個(gè)商家預(yù)付賬款金額最后是對(duì)不上的，

當(dāng)時(shí)肯定是認(rèn)證勾選抵扣了的

借預(yù)付賬款2260 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出260， 然后再做正確的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。

看一下你第一個(gè)問題，庫存商品多了，其他的也沒有說預(yù)付賬款的供應(yīng)商不對(duì)。

是的第一個(gè)問題沒有說供應(yīng)商不對(duì)，那就是說我得做兩筆分錄對(duì)吧？一筆紅沖，再做正確的會(huì)計(jì)分錄，做完正確會(huì)計(jì)分錄后的有多的差額再做老師講的第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)吧？

是的，但是紅沖需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟愀奖矶锩嫘枰M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

那紅沖做的進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)行不行？那如果之前有做這個(gè)是不是還得改回進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

可以的，可以這么做的。

好的，我以為紅沖做的進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)不行，我有做過幾筆，想的如果不行我就再改回用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目！

可以的，怎么不行？只不過是你的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二和你賬上的不一致

那不一致會(huì)不會(huì)有啥影響??？老師知道我是新手小白一個(gè)的，謝謝老師指點(diǎn)

對(duì)交稅沒有影響的。

哦！那就是沒有影響，好吧(′-ω-`)謝謝老師！