大學生王紅應聘到家香酒業(yè)公司從事出納工作，在經過了一個月的短暫培訓后，熟悉了出納崗位的工作職責及主要工作內容，于2019年8月末接管出納工作，該公司2019年8月末庫存現(xiàn)金余額為2000元，9月發(fā)生有關庫存現(xiàn)金業(yè)務如下： （1）9月1日，簽發(fā)現(xiàn)金支票一張，從銀行提取3000元以備零星開支。 （2）9月4日，行政辦公室購買辦公用品，以現(xiàn)金400元付訖。 （3）9月10日，銷售部李華出差，預借差旅費1500元，以現(xiàn)金支付 （4）9月12日，李華出差回來報銷差旅費1800元，差額以現(xiàn)金補付。 （5）9月20日，清查庫存現(xiàn)金短缺100元，原因待查。 （6）9月21日，現(xiàn)金短缺原因查明，為出納員王紅工作失誤造成，由其負責賠償，尚未收到王紅賠款。 （7）9月23日，收到王紅現(xiàn)金賠款。 （8）9月末，該公司庫存現(xiàn)金余額應為多少？ 要求：根據上述業(yè)務（1）—（7）編制會計分錄，并計算月末庫存現(xiàn)金的余額

會計分錄題:老師，想問一下10題貸方應付職工薪酬具體是多少金額。1、9月2日，康宏公司向紫光公司購進甲材料2000千克，每千克100元，已支付100000元，其余款項10月支付。2、9月5日，康宏公司用銀行存款支付購買甲材料的運輸費6000元。3、9月7日，康宏公司以現(xiàn)金支付購買甲材料的搬運費2100元。4、9月10日，康宏公司將購買的甲材料驗收入庫。5、9月15日，康宏公司將銀行存款200000元預付給湘財公司，用于購買乙材料。9月28日，康宏公司收到預付貨款的材料，并驗收入庫。該批材料的實際買價為360000元，除沖銷原預付款外，其余的均以銀行存款支付。另外，以現(xiàn)金支付了1000元的搬運費。6、10月8日，康宏公司開出現(xiàn)金支票從銀行提取500000元，以備發(fā)工資。7、10月9日，康宏公司用現(xiàn)金500000元支付職工資。8、10月15日，用銀行存款支付康宏公司總部辦公費2000元，10、10月30日，結算本月職工工資，其中制造甲產品工人的工資為600000元制造乙產品工人的工資為400000元，車間管理人員的工資為300000元。

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

老師，我運輸公司是一般人，我是內賬會計，我公司于7月14日銀行存款預支付12000元，此款是交通運輸企業(yè)安全生產標準化及評估費，總合同金額22000元。這筆業(yè)務怎么寫分錄？

老師，我運輸公司購買一輛重型牽引半掛車。7月14付訂金3萬，8月26日付余款148000元及用現(xiàn)金付運費10300元，9月11日用現(xiàn)金付車輛購置稅7876.10元及用銀存付車船費141.67元。我這樣寫分錄： 摘要付訂金 借應付賬款30000 貸銀行存款30000 摘要付購車余款 借應付賬款148000 貸銀行存款148000 摘要′現(xiàn)金付運費 借主營業(yè)務成本一運費10300 貸庫存現(xiàn)金10300 老師，購置稅和車船稅不會寫分錄，教下！ 我是公司的內賬會計，外賬請代賬公司做了。