請(qǐng)問老師 我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 為什么提示我季出填寫的10萬與財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)合計(jì)金額季初值0元不一致 我沒明白 在資產(chǎn)負(fù)債表上面也找不到季初值呀
您好 請(qǐng)問您季初填的多少 可以把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表跟9月份的資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
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我公司稅控盤已上交，不準(zhǔn)備開公司了，一直掛著0申報(bào)的，所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都沒有數(shù)據(jù)，都是0，但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表，填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，現(xiàn)在顯示：期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致，但是表上數(shù)據(jù)都是0啊，這個(gè)又不能填0，怎么辦？
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老師，我辦理企業(yè)所得稅月季報(bào)的時(shí)候，不能報(bào)，提示期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額累計(jì)金額不一致，是怎么回事，要怎么申報(bào)，或者在哪里查看資產(chǎn)負(fù)債表啊，求老師幫忙，老師，是不是上午您回答了，在網(wǎng)頁(yè)里
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老師，我想問一下，企業(yè)所得“稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）”是，填寫全年季度平均值，意思是全年各季度平均值之和/4嗎？ 那要是不確定21年季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是否正確的情況下能填嗎？ 因?yàn)閷徲?jì)那邊只給年度報(bào)表，沒有季度報(bào)表
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老師，是這樣，1.一季度我們開票金額400000萬，但沒收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000，對(duì)嗎?同時(shí)一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫0對(duì)嗎？ 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0，同時(shí)三季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫170000對(duì)嗎?
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提問 老師，公司沒有開發(fā)票沒有收入 我一直是財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào) 企業(yè)所得稅也是零申報(bào) 可是企業(yè)所得稅期末資產(chǎn)余額不能為0我一般寫的是0.1萬元 可是申報(bào)時(shí) 納稅風(fēng)險(xiǎn)提示說資產(chǎn)余額不符 我是不是資產(chǎn)負(fù)債表就不能為0的 要和她統(tǒng)一為0.1萬元的
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老師，管道疏通和修復(fù)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是建筑服務(wù)
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一般納稅人取得專票，認(rèn)證抵扣后，購(gòu)買方把發(fā)票紅沖，銷售方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問下月申報(bào)的時(shí)候可以用其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵減這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師幫忙看一下我這個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目選的對(duì)不對(duì)？
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商品名稱叫三伏貼，里面的成分包含了艾草，那供應(yīng)商開給我們發(fā)票商品名稱開成艾草三伏貼，這算開票名稱有誤嗎
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我是7月份從代賬公司接的賬
辛苦老師了 非常非常感謝您
老師9月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額完全不對(duì) 我按原來代賬公司的填的
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表 3季度季初資產(chǎn)總額應(yīng)該是306486.84/10000=30.65萬元 季末資產(chǎn)總額212194.64/10000=21.22萬元
謝謝您 感恩您
老師還是提示不對(duì)
填26.75 因?yàn)槟径绕谀┦沁@個(gè)數(shù)據(jù)
那怎么辦呀 老師
就根據(jù)二季度填 沒什么大問題
麻煩您指點(diǎn)指點(diǎn)吧
填26.75 也不行
還是和我發(fā)給您的照片提示是一樣的
主要是他不讓我往下進(jìn)行
小型微利企業(yè)選不上
填寫后不能保存還是有提示？
可以保存 申報(bào)的時(shí)候提示資產(chǎn)折舊那里不應(yīng)該填寫0
請(qǐng)問老師如果季末和季出值不一樣 會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
請(qǐng)問老師如果季末和季出值不一樣 會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
季末和季初值不一樣 不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 沒有加速折舊?資產(chǎn)折舊填寫0 正確的
謝謝老師 非常感謝 感恩有您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問