你好，剛接手的賬，23年重新建立了新賬套，已啟用幾個(gè)月了，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)22年期初數(shù)據(jù)漏入了應(yīng)收賬款，出口的服務(wù)費(fèi)，出口退稅，以上是針對(duì)內(nèi)賬，請(qǐng)問如何調(diào)整，用會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整？謝謝！
您好，出口服務(wù)費(fèi)是損益，期初本來就不用錄入的呀，出口退稅是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要調(diào)平 借：應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款-老板 先在其他應(yīng)付款-老板 歸集，可能還有其他錯(cuò)誤，另一方面是考慮公司的資產(chǎn)本來就是老板的
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開，問了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會(huì)用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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應(yīng)收賬款那筆可以用以前年度損益調(diào)整來做分錄嗎？借應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整
出口服務(wù)費(fèi)銷售費(fèi)用是損益，確實(shí)不用入期初，那去年的還掛著賬，是不是可以用其他會(huì)計(jì)科目沖減呢，用其他應(yīng)付款不太合適
您好，用其他應(yīng)付款好調(diào)整呀，用以前年度損益調(diào)整還得交稅，不過您是內(nèi)賬，用您的方法可以的
老師，那個(gè)出口服務(wù)費(fèi)那怎么處理呢
一個(gè)退稅收入，一個(gè)出口服務(wù)費(fèi)，這個(gè)賬還是掛著代出口的賬
您好，出口服務(wù)費(fèi)是損益，您也用?以前年度損益調(diào)整 退稅收入是其他應(yīng)收款吧
好，退稅收入我是用其他應(yīng)收款-退稅收入這個(gè)科目的，理解了老師，謝謝！
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~