老師：公司是小規(guī)模，所得稅季報(bào)。8月購買85萬元機(jī)械一臺，預(yù)計(jì)凈殘值42500元。9月開始折舊，月折舊6729.17元。三季度所得稅申報(bào)想一次性扣除。資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫？
你好，咱就把咱賬上折舊的金額填寫上，然后稅前扣除的把固定資產(chǎn)全額填上就行。
-
Q
老師您好！建筑公司購買價(jià)值58萬元的勾機(jī)，可以一次性計(jì)提折舊，但是在電子稅務(wù)局里報(bào)所得稅報(bào)表的時(shí)候是不是得填寫《資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表》？謝謝
-
Q
老師你好，我4季度申報(bào)所得稅報(bào)表的資產(chǎn)加速明細(xì)表的時(shí)候，我選擇固定資產(chǎn)一次性扣除，我的賬載折舊金額填寫的是2022年累計(jì)折舊額，第三列按一般規(guī)定攤銷金額填月折舊額對嗎？
-
Q
老師：公司是小規(guī)模，所得稅季報(bào)。8月購買85萬元機(jī)械一臺，預(yù)計(jì)凈殘值42500元。9月開始折舊，月折舊6729.17元。三季度所得稅申報(bào)想一次性扣除，麻煩老師看下這樣填寫正確不？主要是第2列賬載折舊和第三列按照稅收規(guī)定計(jì)算的折舊，我不確定是指一個(gè)月還是一個(gè)季度還是一年的數(shù)據(jù)
-
Q
老師：公司是小規(guī)模，所得稅季報(bào)。8月購買85萬元機(jī)械一臺，預(yù)計(jì)凈殘值42500元。9月開始折舊，月折舊6729.17元。三季度所得稅申報(bào)想一次性扣除。資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫？
熱門問答 更多>
-
老師，請問生鮮公司，開出免稅普票，是不是對應(yīng)的專票就不能抵扣
-
老師您好，甲公司有兩臺已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉庫存放丟失，甲公司租賃乙公司倉庫，租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任，現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶，甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
-
我司為被告方，支付給原告訴訟費(fèi)款，計(jì)入什么科目
-
貸款100萬到手九十萬三年還，先息后本，這樣的利息高嗎？
-
老師你好，請問沖減采購價(jià)，然后減少發(fā)出商品期末數(shù)，是否相當(dāng)于有盈利了？可否舉個(gè)例子，因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入，我們低價(jià)買賣出，虧損了，然而我們一直用高價(jià)作為成本，高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
-
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬，這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎？
-
電商的企業(yè)，信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用？
-
電商的企業(yè)，信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)？按照收入15%扣除比例嗎？
-
賬上利潤分配5千多萬，有什么辦法
-
老師 這兩道題目是不是矛盾了，肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
第三列按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊填寫多少？
稅法扣除的折舊就是全部金額，因?yàn)榭梢砸淮涡钥鄢?
老師：看下哪些列數(shù)沒有填寫正確
好，是的，這樣填寫是對的。
那四季度的第二列和第三列分別填寫多少？
我發(fā)給你具體填寫說明你看一下。
https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA 500萬固定資產(chǎn)一次扣除操作這是詳細(xì)的填寫說明和案例
也就是第一列和第四列每個(gè)季度填寫都不變，第二列每個(gè)季度填寫我賬上累計(jì)金額，第三列填寫每個(gè)月折舊金額，第5列填寫第4列減去第2列的金額。老師看下我這樣理解對不對？
好，是的，是這個(gè)意思，對了你就可以參考，我給你發(fā)那個(gè)案例填寫就行。