你好老師，請問下經(jīng)營酒類的小規(guī)模納稅人，本月有銷售，但是沒有開發(fā)票，我做賬的時候需要確認(rèn)收入嗎？如果本月確認(rèn)收入，后期如果給對方開發(fā)票，我怎么處理呢
你好，以后對方有要發(fā)票的可能性大嗎？如果要發(fā)票的話，你就先不要做無票收入了。
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老師 請問一下有一張發(fā)票是去年12月開的 已經(jīng)確認(rèn)收入，正常繳納稅款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們銷售人員沒有把票給對方送去，現(xiàn)在對方要求重新開票，請問怎么處理？
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你好老師，請問下經(jīng)營酒類的小規(guī)模納稅人，本月有銷售，但是沒有開發(fā)票，我做賬的時候需要確認(rèn)收入嗎？如果本月確認(rèn)收入，后期如果給對方開發(fā)票，我怎么處理呢
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老師好，請問我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在需要部分紅沖，查了一下需要購買方把當(dāng)時開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后，我們銷售方才能部分紅沖，但是當(dāng)時4月份購買方都沒有確認(rèn)入帳，那如果說現(xiàn)在點確認(rèn)入帳會有什么影響嗎？？？
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老師您好：公司是小規(guī)模，下個月要進(jìn)賬5000萬元，是不是要轉(zhuǎn)為一般納稅人啊 什么時候轉(zhuǎn)為？另外如果入賬當(dāng)月確認(rèn)收入就要繳納銷項稅嗎？因為暫時沒有進(jìn)項，那比如下個月確認(rèn)收入5000，但是當(dāng)月沒有成本，得等兩個月，這樣當(dāng)月就沒有進(jìn)項，當(dāng)月怎么做賬，收到進(jìn)項票怎么做
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老師，我們公司銷售貨物的，當(dāng)月貨發(fā)出去了，但是對方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個月銷項多，也就沒給客戶開票，次月才進(jìn)行開票，那本月要不要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入，可是新收入準(zhǔn)則，不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移，就要確認(rèn)收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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意思是等開發(fā)票的那個月再確認(rèn)收入對吧，那我本月還是按照無銷售來申報嗎
如果是這樣的話，我本月的賬怎么做呢，庫存商品確實是少了的
發(fā)出商品帶庫存商品。
借發(fā)出商品 貸庫存商品。
開發(fā)票后確認(rèn)收入的那個月賬務(wù)怎么做呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品。
小規(guī)模納稅人稅費也要計提嗎，應(yīng)交稅費后邊的二級科目設(shè)置啥呢
你好，需要加水分開呀。應(yīng)交增值稅二級科目。
收到，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。