你好 有銷售收入么 報稅顯示已申報未導入屬于正常現(xiàn)象,說明已經(jīng)申報成功,但是系統(tǒng)還沒有導入進去,一般情況下,可以等待幾個小時然后再查詢就會顯示已導入。所以當出現(xiàn)已申報未導入的時候等待就可以
圖一4月份的利潤表中,公允價值變動收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個月是否盈虧, (因為之前的會計做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸:公允價值變動損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅,(公司因為疫情1-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會計的做法有沒有問題?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經(jīng)驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經(jīng)沒有了。現(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經(jīng)驗也不夠專業(yè)而不知道去拿這些會計資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?請老師指點迷津
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
老師您好,請問DTL=(EBIT+F)/(EBIT-I)正確嗎?謝謝
老師您好,請詳細解釋一下運用可比公司法估計投資項目資本成本的步驟,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報廢不能使用了的,請問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項里沒有要報印花稅該怎么辦
我用個體查賬公戶向個人轉賬進購了東西但是未收到對方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請問分公司去年獨立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報,但是在申報增值稅時,分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報,這個增值稅怎么算呢?
老師,個人代開給公司的勞務報酬發(fā)票,我們公司申報了,是否需要加入工資一起申報工會經(jīng)費?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報,7月還補開免稅發(fā)票嗎,公司不申請退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報增值稅未開票項目怎么填,需要去稅嗎?
沒有銷售收入
全年的累計利潤總額是多少
好像現(xiàn)在還有7萬多
小型微利企業(yè)? ? 利潤低于100萬 本期所得稅=累計利潤總額*5%-實際繳納的所得稅
如果是負數(shù),稅務局還得給退稅嘛?
匯算清繳的時候退? 年度中的申報時預繳 不退
請問小型微利企業(yè)能聘外籍員工嘛?
員工人數(shù) 沒有國籍的限制? ?可以的
需要什么手續(xù)呢
他的五險一金都是正常交嘛
請問錢存在基本戶里,然后產(chǎn)生了利息,應該怎么做賬呢
繳納社保 去當?shù)厝松缇洲k理 借銀行存款? 貸財務費用
老師,這個紅字提醒是什么意思啊
財務軟件里? ? 利息收入 入到借方 用負數(shù)表示