老師，公司日常差旅費、餐費、福利費等費用，員工自己先墊付，后面再找公司公賬報銷可以嗎
同學您好，你好，可以的， 沒問題
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老師 公司報銷員工景點旅游的門票費用 怎么做賬啊 是員工先墊付再報銷的
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老師，公司的辦公地址托管費用，可以先員工自己墊付，然后拿票報銷么？
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員工自己墊資差旅費，或購買辦公用品在公司報銷時，款直接打給員工個人，可以嗎？
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老師，公司是燈具銷售安裝業(yè)，員工經(jīng)常要外出安裝燈具，有時出去半個月一個月，請問這期間去工地的員工自己車的加油費過路費餐費可以算差旅費嗎？用餐一般都在工地食堂用餐，可以讓員工填差旅費報銷餐費嗎？
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老師，公司日常差旅費、餐費、福利費等費用，員工自己先墊付，后面再找公司公賬報銷可以嗎
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公司指定一個員工專門報銷所有員工的日常費用，后面再統(tǒng)一公賬轉(zhuǎn)給這個指定的員工，合理嗎
有沒有稅務風險呢
同學您好，你好，可以的， 沒問題備用金沒有稅務風險
不是備用金哦，是員工先自己的錢墊付，以后月份再銀行卡公賬轉(zhuǎn)給這個員工
同學您好，你好，也行的,這種情況也可以
好的，謝謝
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