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以下是對(duì)公司生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生廢料相關(guān)問(wèn)題的解答。產(chǎn)生廢料的分錄廢料入庫(kù)時(shí)，借：原材料——廢料借：生產(chǎn)成本（紅字）。廢料賣了的錢和成本分錄出售廢料時(shí)，借：現(xiàn)金或銀行存款貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本時(shí)，借：其他業(yè)務(wù)成本貸：原材料——廢料。廢料的收入是否需要繳稅及申報(bào)方式廢料收入需要繳稅。在增值稅方面，一般納稅人銷售自己生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料等，按適用稅率計(jì)算繳納增值稅。在企業(yè)所得稅方面，賣廢品收入屬于企業(yè)的其他收入，應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額。申報(bào)時(shí)，將廢料銷售收入填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》中對(duì)應(yīng)的“應(yīng)稅貨物銷售額”欄次，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將數(shù)據(jù)帶入主表“銷售額”欄次，并根據(jù)適用稅率計(jì)算出銷項(xiàng)稅額。廢料變賣部分是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理一般情況下，廢料變賣不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，因?yàn)閺U料是在生產(chǎn)過(guò)程中正常產(chǎn)生的，其銷售屬于企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不屬于非正常損失等需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形。

2025-01-11

齊紅老師解答 2023-10-09 14:49

你收到錢的話，公戶有錢，如果金額不大的，你可以收現(xiàn)金。

快賬用戶6405 追問(wèn) 2023-10-09 15:04

這個(gè)是13%的稅率嗎，那如果我們做了這筆嗎、能不能做成無(wú)票收入，那我們建筑企業(yè)研發(fā)廢料大概做到多少呢，有沒(méi)有一個(gè)比例呢，老師

齊紅老師解答 2023-10-09 15:06

你好，對(duì)的，是的，一般納稅人是13%的，對(duì)方不要發(fā)票，可以做無(wú)票收入的哪有比例限制

快賬用戶6405 追問(wèn) 2023-10-09 15:09

老師，廢料我們賬上一直都沒(méi)有做啊

齊紅老師解答 2023-10-09 15:09

你好，全部都做了研發(fā)支出嗎？借原材料貸研發(fā)支出，借其材業(yè)務(wù)成本貸原材料。

快賬用戶6405 追問(wèn) 2023-10-09 15:11