想請教老師的問題如下： 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險，假如需要1000元（我們本身不具備這個業(yè)務(wù)） 2-客戶付錢給我們后，我們再付1000給具備這個業(yè)務(wù)的A公司，A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù)，每一筆會收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問：這個賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥，但是也不知道怎么做更好，請老師解惑。

想請教老師的問題如下： 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險，假如需要1000元（我們本身不具備這個業(yè)務(wù)），我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后，我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司，A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù)，每一筆會收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問：這個賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款（因為還沒收到票） 3-A公司給我們開票后再做成本，沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點奇怪，但是也不知道怎么做更好，請老師解惑。

老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財務(wù)做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師您好，公司現(xiàn)在有筆抖音直播分成收入要打進對公賬戶，請問如何做分錄？這個收入主要是靠主播的音浪打賞所得，主播沒有跟公司簽任何合同，只跟抖音公會簽了合同，但是每個月我們還得給主播轉(zhuǎn)一筆錢，不知道怎么操作

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了