你好，老師，問一下，開運(yùn)輸發(fā)票，運(yùn)輸?shù)脑?，開發(fā)票第一列是序號(hào)，第二列是起止地，然后是數(shù)量單價(jià)稅率等，備注欄貨物名稱寫的煤炭，沒有寫原煤可以嗎？對(duì)方說得寫上原煤，對(duì)方讓我們作廢重開，這個(gè)稅務(wù)局有明確要求嗎？

老師好，就那種退貨物流運(yùn)費(fèi)，客戶寄回來是到付，然后沒開票（物流公司都不一樣還零星發(fā)生），只有退貨的單據(jù)和那個(gè)貼的物流到付信息標(biāo)簽，請(qǐng)問沒有票可以入賬嗎？掛什么科目？

老師您好！請(qǐng)問一下，前幾個(gè)月掛的運(yùn)輸單位現(xiàn)在出了問題，開不出發(fā)票了，運(yùn)費(fèi)目前沒有付(憑發(fā)票付款的)。運(yùn)輸那邊就想換家運(yùn)輸單位開發(fā)票過來，請(qǐng)問，要他們準(zhǔn)備全套資料來說明的話，需要他們提供哪些資料呢？讓我方避免風(fēng)險(xiǎn)？

采購業(yè)務(wù)中貨物已經(jīng)到了，錢也付了，只是發(fā)票沒到，有時(shí)商家會(huì)好幾個(gè)月的采購匯總一起開具，金額也不會(huì)改變。我現(xiàn)在將匯總發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)明細(xì)清單，放在最后一次付款的付款賃證后面。想問一下，有沒有更好地辦法，查詢商家還欠多少發(fā)票？

老師你好，請(qǐng)教下，1、我們公司是加工企業(yè)，有些是客戶提供物料過來加工，有些是自購材料加工包工包料，客供的都有編碼入了系統(tǒng)，自購的沒有編碼然后沒有入系統(tǒng)，現(xiàn)在我是把自購的材料庫存全部盤點(diǎn)一遍編上內(nèi)部編碼然后入到系統(tǒng)，這樣好管理庫存； 2、現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)問題，一個(gè)工單有300件，本月只出貨100件，但是倉庫把這些300套的料全部發(fā)下去了，那我應(yīng)該怎么做才能完善好做成本的數(shù)據(jù)啊