補交上兩個月的增值稅和附加稅，報表已經(jīng)改完，這個賬務(wù)處理怎么做？
你好，補交上兩個月的增值稅和附加稅，賬務(wù)處理是 借：應交稅費—未交增值稅 應交稅費—附加稅 貸：銀行存款?
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老師，我修改了2021年度第四季度增值稅申報表，補繳了增值稅及附加稅還有滯納金，這個賬務(wù)怎么處理啊
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老師，您好！請教一下，22年9月份更正申報21年12月份的增值稅申報表，要補交增值稅和附加稅，請問怎么做賬務(wù)處理
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老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報表附表（四）加計抵減，需要補稅，怎么做賬務(wù)處理呀？我當時在2023年4月一起用加計抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢？
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補交上兩個月的增值稅和附加稅，報表已經(jīng)改完，這個賬務(wù)處理怎么做？
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請問10月和12月增值稅附加稅已經(jīng)申報完，現(xiàn)在更正了10月和12月的報表，10月補交了十幾元的增值稅附加稅，還有0.42元的滯納金，12月已已經(jīng)退回多交的十幾元增值稅附加稅，當然都已經(jīng)入賬，按照未更正之前坐分錄，請問現(xiàn)在如何調(diào)賬
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12月份暫估費用20萬，匯算來不了票，請問什么時候沖暫估，需要在匯算清繳前沖掉嗎，需要調(diào)增嗎
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12月份暫估費用20萬，，匯算來不了票，請問什么時候沖暫估，需要在匯算清繳前沖掉嗎，需要調(diào)增嗎
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老師好，做匯算清繳時，提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致，這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎？
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那應交稅金數(shù)就對不上了呀？
你好，補交的增值稅和附加稅，之前需要做相應的結(jié)轉(zhuǎn)（或計提）分錄才是的
那計提怎么做呢？
之前是進項稅多抵扣了
你好，比如計提附加稅 借：稅金及附加，貸：應交稅費—附加稅
之前是進項稅多抵了，這個怎么分錄
你好，之前是進項稅多抵了（能做個分錄舉例說明一下嗎）
就是之前加計抵減是按進項的10%抵減的，現(xiàn)在需要改成5%抵減，所以產(chǎn)生了多交增值稅
報表已經(jīng)改完了，稅也已經(jīng)補交完了
你好，那就需要做之前多抵扣的相反分錄