就是出口因報(bào)關(guān)單名稱(chēng)與收款方不一致導(dǎo)致不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局說(shuō)需要稅額轉(zhuǎn)出。那是現(xiàn)在稅務(wù)平臺(tái)先勾選認(rèn)證，然后再申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎？還是在不抵扣勾選那里勾選進(jìn)項(xiàng)稅額？
您好，這個(gè)是不抵扣直接勾選的
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Q
etc普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票，所以只能紅沖?？缭氯匀荒茉诠催x平臺(tái)系統(tǒng)里面查到。我的正確操作是在勾選平臺(tái)勾選不認(rèn)證抵扣嗎，賬務(wù)操作時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？還是正常抵扣，再報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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Q
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)是沒(méi)有報(bào)稅前幾就可以撤銷(xiāo)吧？如果進(jìn)項(xiàng)稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計(jì)，那進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎？還是說(shuō)要加上不抵扣的，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額？
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Q
（請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）老師，我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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Q
老師，收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅發(fā)票，可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有勾選認(rèn)證，不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎，那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀
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Q
老師，采購(gòu)牛奶下午茶，在電子稅務(wù)局勾選“不抵扣勾選”好一些，還是正常勾選抵扣，然后申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好一些（就是不要引起不必要的稅局提醒或關(guān)注），另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務(wù)處理是直接稅額并入管理費(fèi)用做賬，還是一樣要做進(jìn)項(xiàng)，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的步驟
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稅是不是取之于民用之于民
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老師，假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷(xiāo)1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
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您好！不能像之前那樣直接勾選認(rèn)證哈
對(duì)的，不能像之前那樣了
好的，謝謝您
不客氣的，祝你開(kāi)心
我查百度說(shuō)是稅額轉(zhuǎn)出和勾選不抵扣是有區(qū)別的，勾選不抵扣后面就永遠(yuǎn)不能抵扣了，但是稅額轉(zhuǎn)出可以。我該怎么理解？
最終的環(huán)節(jié)都是你沒(méi)有抵扣這個(gè)稅額
好吧，謝謝！
不客氣的哈這個(gè)的
那賬務(wù)上這部分我直接計(jì)入成本，是嗎？
對(duì)的，是這個(gè)意思的
好的，謝謝！
不客氣的理解就行