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A200000表的資產與資產負債表的期末資產存在差異，這種情況應該怎么辦？

A200000表的資產與資產負債表的期末資產存在差異，這種情況應該怎么辦？
A200000表的資產與資產負債表的期末資產存在差異，這種情況應該怎么辦？
A200000表的資產與資產負債表的期末資產存在差異，這種情況應該怎么辦？
2023-10-05 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-10-05 08:35

基礎表里面的資產總額和季度預繳 主表第四季度平均數據一樣 你看下是不是一樣的

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快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:37

平均數也是2

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齊紅老師 解答 2023-10-05 08:38

然后再看下 季度初和季度末填寫的對嗎 和你資產負債表期末余額核對

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快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:41

核對了記幾遍都一樣是2，上個季度還不需要這個強制性核對，就這個季度開始，原來的報表都是零申報的

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齊紅老師 解答 2023-10-05 08:44

前面幾個季度是不是正確的，不光包核對這一個季度 三季度初是6月末余額

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快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:46

剛才已經把前一年的報表都修改了，還是不行

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齊紅老師 解答 2023-10-05 08:49

你看下能忽略提交了吧。

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快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:50

不可以，這是強制性的

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齊紅老師 解答 2023-10-05 08:51

先看第一季度 第一季度的數據截圖

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快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:57

圖一是第一季的，圖二是第二季度的

圖一是第一季的，圖二是第二季度的
圖一是第一季的，圖二是第二季度的
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齊紅老師 解答 2023-10-05 09:03

你都填寫錯了 企業(yè)所得稅他是以萬元為單位的呀

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快賬用戶5363 追問 2023-10-05 09:07

是的哦，大意了，謝謝你

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齊紅老師 解答 2023-10-05 09:10

不用客氣，工作愉快

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基礎表里面的資產總額和季度預繳 主表第四季度平均數據一樣 你看下是不是一樣的
2023-10-05
你好！稅務局數據庫的問題，只要你確認填寫數據沒有錯誤就可以
2023-10-26
你好，這種情況是正常的
2025-03-06
核對財務初始余額：檢查利潤表和資產負債表的期初數是否一致。特別是關注“利潤表”中的“凈利潤”的期初數，它是根據財務初始余額中“損益類”科目期初數（實際損益發(fā)生額）計算出來的；而資產負債表中的“未分配利潤”的期初數則是取財務初始余額中權益類科目“本年利潤”和“利潤分配-未分配利潤”余額的合計數。如果期初數就不一致，必然會導致期末數（本年累計數）不一致。 檢查未分配利潤的計算：未分配利潤的計算公式為：企業(yè)期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期實現的凈利潤-本期提取的盈余公積-本期給投資者分配的利潤。確保在資產負債表中使用的未分配利潤計算方式與利潤分配未分配利潤明細表一致。 檢查利潤表和資產負債表的勾稽關系：嚴格來說，資產負債表的未分配利潤的差額，應等于本年利潤與股東權益變動表當期的發(fā)生額之和。如果勾稽關系不正確，那么需要進一步檢查和調整。 調整賬目：如果發(fā)現差額是由于財務期初余額錄入錯誤或計算方式不一致造成的，那么可能需要進行賬目調整。具體調整方法可能涉及反結賬回到賬套啟用期間，進入“設置”-“財務初始余額”，計算差額后進行調整。
2024-04-18
你是不是利潤表計算凈利潤的時候沒有包含資產處置損益的金額
2020-08-10
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