老師，去年給客戶開的發(fā)票，今年客戶給退回來了，分錄怎么寫
開了負(fù)數(shù)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
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去年開的發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣了，今年因某些原因現(xiàn)在要退款給客戶，那么客戶的發(fā)票怎么處理??？
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老師你好，去年開給客戶發(fā)票，今年退回來了，原因是發(fā)票開錯(cuò)了，請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么寫？急急
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老師，我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶，客戶今年退回來一半，但是去年那批貨的發(fā)票全部開了，那退回來的貨，是要開沖紅對(duì)應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對(duì)方嗎？
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去年開的發(fā)票，票款也回來了，但是今年需要退款一半票款回去給客戶，請(qǐng)問怎么操作比較好？
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老師，去年給客戶開的發(fā)票，今年客戶給退回來了，分錄怎么寫
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長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
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老師，我們是建筑企業(yè)，稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅（一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)），我不明白，預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的，并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入，也繳了增值稅，按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢？
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老師，我想問一下，2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加，按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了，這能行嗎？
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持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么？
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出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn)，什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款，這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
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這道題為什么要乘（1-10%）？為啥不能直接乘10？
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老師好，企業(yè)買回來原材料，開始只有明細(xì)表，沒有發(fā)票，比如3月份買回來水泥 100噸，4月份買回來150，5月份買回來50，5月份開票180噸，這種情況，我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
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持有待售，立即可出售，出售極可能發(fā)生、一年內(nèi)； 簽合同時(shí)，先把原資產(chǎn)折舊提了，然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是？ 如果沒有簽合同，減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么？
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稅負(fù)什么意思啊?；卮?/p>
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我公司外購(gòu)商品，取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理？
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還需要重新開嗎？如果不開的話，成本也需要紅沖。
已開負(fù)數(shù)發(fā)票，不需要重新開了
主要就是成本沖紅的分錄
沒有以前年度損益調(diào)整科目
老師費(fèi)心，給我寫一下成本沖紅的分錄吧
借庫存商品，貸利潤(rùn)分配，這樣行嗎？
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)。
不要做以前年度損益調(diào)整，你做了以前年度損益調(diào)整之后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
那這個(gè)成本跟今年的成本混在一起，今年成本的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)了吧？
你去年的成本就不準(zhǔn)確，這兩年累積起來是正確的
嗯，知道了，我就照老師說的做，謝謝老師
不用客氣，祝你節(jié)日快樂