老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表，填寫增值稅專票銷售額與實際開票額，相差2元錢（實際12，申報表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個識別不了，自開+代開實際含稅合計152251.89，，單獨代開含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報錯，這種可以強制通過嗎？

老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應(yīng)該怎么辦？

小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表（更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致（相差這1227141.3元），請問這個應(yīng)該怎么辦？

個體戶季報小規(guī)模開專票980486.4元，普票負數(shù)-396039.6元，正負相抵后584446.8元，實際應(yīng)繳增值稅15553.2元，填報了減免稅申報表1980.2元，申報提示不通過，原因是差7920.79元，這個數(shù)不知怎么填

老師，您好，我們公司是小規(guī)模的，第4季度一共開了正數(shù)發(fā)票是：427435元，開了一張負數(shù)發(fā)票是15600元的（對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票是去年免增值稅的時候開出的），我填報第4季度的利潤表主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是427435-15600=411835，這樣子對吧？但我在申報增值稅的時候是按427435計算增值稅的，應(yīng)納的增值稅額就是4274.35元，這樣子兩個表格的數(shù)據(jù)不一樣，會不會有影響呢？需不需要調(diào)整呢？應(yīng)該怎樣調(diào)整呢？謝謝老師！