老師，好。我們公司申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，上面顯示的稅率是千分之七，我們沒(méi)有工會(huì)組織，哪都應(yīng)該寫(xiě)哪些分錄呢

老師，好。我們公司申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候顯示的稅率是千分之七，工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是按百分之二計(jì)提，我們沒(méi)有工會(huì)組織，哪假設(shè)我們一個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資是10萬(wàn)，哪所有的分錄都應(yīng)該怎么寫(xiě)，希望老師寫(xiě)分錄的時(shí)候帶上數(shù)字

老師，我們做10月份工資的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工需要繳納。個(gè)稅已經(jīng)交上，分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 貸：現(xiàn)金10 到月底發(fā)工資的時(shí)候分錄是不是做借：應(yīng)付職工薪酬500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款490 這樣可以嗎

找郭老師回復(fù)一下。老師 我們公司初建工會(huì)的時(shí)候 建設(shè)資金是由公司自己墊付的 后來(lái)工會(huì)成立起來(lái)后 總工會(huì)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)的建設(shè)基金到工會(huì)銀行賬戶，當(dāng)時(shí)我做賬是做的，借銀行-工會(huì) 貸其他應(yīng)付-工會(huì)，后面如果有工會(huì)支出，我就做，借 其他應(yīng)付-工會(huì) 貸銀行-工會(huì)?，F(xiàn)在我們公司的公賬上收到了上季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還3萬(wàn)多，然后我們把公賬上的經(jīng)費(fèi)返還又轉(zhuǎn)到了工會(huì)賬戶，可是這樣后 我的分錄就不平了呀 ，老師 我這分錄是對(duì)的嗎 如果是對(duì)的話 像后面公賬轉(zhuǎn)工會(huì)的時(shí)候 其他應(yīng)付-工會(huì) 這個(gè)科目就沒(méi)有余額了呀