老師，你的意思我即便事紅沖克計(jì)提工資的分錄，這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放得時(shí)候做，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么

第一個(gè)是集體的，第二個(gè)才是支付小學(xué)第五

沒有看懂你的回復(fù)

這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬， 這個(gè)是計(jì)提工資 發(fā)放得時(shí)候做，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么 這個(gè)是支付

就等于把上個(gè)月計(jì)提的按照正確的數(shù)字重新做一遍，然后在做發(fā)放的分錄，這樣這個(gè)賬就平了對(duì)吧

我不理解的是在9月份，8月份工資其實(shí)不要在計(jì)提了，不是直接發(fā)了么，那還要做借各類費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬的目的是什么

你為什么要紅沖之前做得不對(duì)？還是怎么啦？

我們是8月底時(shí)候按照人事部做的計(jì)提用的工資表計(jì)提的，到了9月發(fā)工資真正的工資表就出來了，所以這個(gè)月我就直接把8月計(jì)提的全部紅沖了，在按照正確的的去做，沒有采用針對(duì)計(jì)提的少計(jì)提就補(bǔ)，多計(jì)提就沖的做法去做，

但是這個(gè)月銀行回來出來了以后我就想做一開始截圖的那個(gè)分錄，發(fā)現(xiàn)這樣做好像賬不平，分錄不對(duì)。好像還要做一筆計(jì)提的分錄然后在沖應(yīng)付職工薪酬

你這個(gè)刪除 計(jì)提 然后支付

好的，老師，那我這邊還有一筆提前支付了員工9月份工資2678.62這個(gè)實(shí)發(fā)和應(yīng)付數(shù)據(jù)一樣，那我分錄怎么做呢

我是做借應(yīng)付職工薪酬2678.62貸銀行存款么？這個(gè)有點(diǎn)兒不太懂

發(fā)工資不就是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款？

好的，老師，我剛剛看了一下我7月份開始應(yīng)付職工薪酬-工資科目余額借方有一筆4930.38這個(gè)我要怎么調(diào)平哈

你看一下你是不是少做了計(jì)提啊，再補(bǔ)上一個(gè)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資

好的，懂了，謝謝