Q
老師，公司名下有一輛車，已經(jīng)計提玩折舊，本月過戶轉(zhuǎn)讓給了個人，由二手車銷售公司代開了下面這張發(fā)票，我們公司稅務(wù)上是不是還要申報增值稅，是不是還有營業(yè)外收入(我們是建筑公司）？
2023-09-21 16:15
2023-09-21 16:16
你好，你們抵扣了進項沒？
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進項已經(jīng)抵扣了
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
好的，謝謝，老師。那我申報增值稅的時候是不是在這欄里填報銷售額
這個是在未開具發(fā)票列，因為不是你開，也不是稅局代開
好的，明白了，謝謝老師的解答
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。