你好,你們抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒?
老師你好,請問公司有一輛車已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在在二手車市場交易了,賣了15萬元,現(xiàn)在我們收到錢后是不是要開增票給對方,這個稅率是多少?二手車市場已經(jīng)開票給對方公司了,我們還好開票嗎?
老師,我們公司是汽車銷售公司,小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營范圍有賣新車,二手車銷售,銷售汽車配件,過戶等, 我們賣出的幾個二手車,是由二手車交易市場代開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這幾個二手車按0.5%還是按1%交增值稅?
老師,公司名下有一輛車,已經(jīng)計提玩折舊,本月過戶轉(zhuǎn)讓給了個人,由二手車銷售公司代開了下面這張發(fā)票,我們公司稅務(wù)上是不是還要申報增值稅,是不是還有營業(yè)外收入(我們是建筑公司)?
老師你好,我門公司名下的一輛貨車去年8月入帳的,上個月五月份無償過戶給個人,二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額只有1000元,這個稅務(wù)和賬務(wù)上怎么處理呢?我門是建筑公司
老師你好,我門公司建筑企業(yè),過戶給個人公司名下一輛貨車,二手市場以我門的名義開具二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票這個,這個申報增值稅的時候是不是要看進(jìn)項(xiàng)抵扣與否嗎?
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
這個月有利潤4000多,以前年度虧損15萬多,這樣交所得稅嗎
老師,社保繳納滯納金需要計提嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤在不做任何分配的情況下,是利潤表中的未分配利潤+上期的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額嗎
借:利潤分配/應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤,貸:應(yīng)付股利。這種應(yīng)付的股利,在匯算清繳的時候應(yīng)該在企業(yè)所得稅納稅申報的哪個地方填報
老師,我們是汽車修理廠,道路救援公司給我們單位開的拖車費(fèi)發(fā)票需要繳印花稅嗎,如果繳按什么稅目繳?
老師,公司申請了軟著專利權(quán),沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,可以嗎,還可以銷售,都有哪些優(yōu)惠政策?
應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目填寫供應(yīng)商名稱還是承兌號?
老師第一季度經(jīng)營所報少了可以不更整嗎第二季度直接按正確的報可以嗎
這個題答案選A還是選B?
進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
好的,謝謝,老師。那我申報增值稅的時候是不是在這欄里填報銷售額
這個是在未開具發(fā)票列,因?yàn)椴皇悄汩_,也不是稅局代開
好的,明白了,謝謝老師的解答
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