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你好；1. 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 2.? 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款；做二級科目明細(xì)? 3. 專項(xiàng)款不繳納稅費(fèi) 所得稅的? ；同時(shí) 折舊記入主營業(yè)務(wù)成本去? 4.? 機(jī)耕服務(wù)這個(gè)是免的

2023-09-20

根據(jù)您提供的信息，購買農(nóng)業(yè)機(jī)械的補(bǔ)貼屬于政府補(bǔ)貼，應(yīng)錄入補(bǔ)助收入，不算是營業(yè)外收入。而幫助農(nóng)戶殺蟲、施肥等農(nóng)業(yè)服務(wù)的補(bǔ)貼則屬于營業(yè)外收入。對于是否需要申報(bào)增值稅，一般來說，如果合作社向農(nóng)戶提供的農(nóng)業(yè)服務(wù)收費(fèi)，需要按照相關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定申報(bào)增值稅。具體的稅率和申報(bào)方式可能因地區(qū)和行業(yè)而異，建議您咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或相關(guān)會計(jì)師事務(wù)所以獲取詳細(xì)信息。此外，需要注意的是，對于政府給予的補(bǔ)貼，通常不需要繳納增值稅。但是，如果補(bǔ)貼是作為營業(yè)外收入的一部分，可能需要按照相關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。綜上所述，您需要根據(jù)具體情況來確定是否需要申報(bào)增值稅。同時(shí)，建議您在處理稅務(wù)問題時(shí)，務(wù)必咨詢專業(yè)人士的意見，以確保合法合規(guī)。

2023-11-30

1.購買農(nóng)業(yè)機(jī)械并獲得政府機(jī)械補(bǔ)貼的增值稅和企業(yè)所得稅可能因具體的稅收法規(guī)而異。一般來說，購買農(nóng)業(yè)機(jī)械的費(fèi)用可能可以享受免稅待遇，但具體情況需要查閱相關(guān)的稅收法規(guī)或咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問來確定。 2.對于為農(nóng)戶無償提供的機(jī)械農(nóng)業(yè)服務(wù)，根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持和促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知》財(cái)稅〔2019〕22號文規(guī)定，對單位或個(gè)體工商戶向其他單位或個(gè)人無償提供服務(wù)，如果服務(wù)由稅務(wù)機(jī)關(guān)代為開具發(fā)票的，可以視同提供應(yīng)稅服務(wù)并按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。因此，為農(nóng)戶無償提供機(jī)械農(nóng)業(yè)服務(wù)，政府按照面積給予農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼，需要按照上述規(guī)定繳納增值稅。在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。因此，如果無償提供的機(jī)械農(nóng)業(yè)服務(wù)符合公益性捐贈的條件，可以在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。 3.對于為農(nóng)戶有償提供的機(jī)械農(nóng)業(yè)服務(wù)，需要視同提供應(yīng)稅服務(wù)并按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅和企業(yè)所得稅。因此，其增值稅和企業(yè)所得稅不屬于免稅收入范圍。

2023-09-21

農(nóng)村合作社為農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)服務(wù)并收取費(fèi)用，其增值稅和企業(yè)所得稅的處理方式如下： 1.政府給的機(jī)械補(bǔ)貼：這部分補(bǔ)貼通常不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅，因?yàn)樗钦疄榱斯膭?lì)和支持農(nóng)業(yè)發(fā)展而給予的補(bǔ)貼。 2.政府按照服務(wù)的畝數(shù)給予的服務(wù)補(bǔ)貼：同樣，這部分補(bǔ)貼也不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 3.收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù)：這部分收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。增值稅是根據(jù)提供的農(nóng)業(yè)服務(wù)收入計(jì)算，企業(yè)所得稅則是根據(jù)企業(yè)的利潤計(jì)算。

2023-12-13

1.政府給的機(jī)械補(bǔ)貼：增值稅：通常這部分補(bǔ)貼不需要計(jì)稅，因?yàn)樗怯烧苯咏o予的，與合作社的營業(yè)收入無關(guān)。企業(yè)所得稅：同樣，這部分補(bǔ)貼通常不需要計(jì)入企業(yè)所得稅，因?yàn)樗皇呛献魃绲臓I業(yè)收入。 1.政府按照服務(wù)的畝數(shù)給予的服務(wù)補(bǔ)貼：增值稅：如果補(bǔ)貼是直接支付給農(nóng)戶的，那么這部分補(bǔ)貼不需要計(jì)稅。但如果補(bǔ)貼是支付給合作社，并由合作社再轉(zhuǎn)給農(nóng)戶，那么這部分補(bǔ)貼可能需要計(jì)稅，因?yàn)樗鼧?gòu)成了合作社的營業(yè)收入。企業(yè)所得稅：如果補(bǔ)貼是直接支付給農(nóng)戶的，那么這部分補(bǔ)貼不需要計(jì)入企業(yè)所得稅。但如果補(bǔ)貼是支付給合作社，并由合作社再轉(zhuǎn)給農(nóng)戶，那么這部分補(bǔ)貼可能需要計(jì)入企業(yè)所得稅。 1.收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù)：增值稅：這部分收入需要計(jì)稅，因?yàn)樗鼧?gòu)成了合作社的營業(yè)收入。企業(yè)所得稅：這部分收入也需要計(jì)入企業(yè)所得稅，因?yàn)樗鼧?gòu)成了合作社的利潤。

2023-12-13

快賬用戶9059 追問 2023-09-20 17:53

1、沒有專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目，可以用其他業(yè)務(wù)收入-專項(xiàng)政府補(bǔ)貼款代替嗎？ 2、那就是補(bǔ)貼是免增值稅和企業(yè)所得稅對嗎？ 3、有償服務(wù)也是免增值稅和企業(yè)所得稅對嗎？

齊紅老師解答 2023-09-20 17:57

你好1. 沒有；就用其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款做核算哈；補(bǔ)走收入科目；走這個(gè)收入科目會涉及稅費(fèi)的處理；2.? ?對的；3.? 是免增值稅；可以的（根據(jù)新企業(yè)所得稅法第二十七條企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅: (一)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得; (二)從事國家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營的所得; (三)從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得; (四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得; (五)本法第三條第三款規(guī)定的所得. 其中,第二十七條,第一項(xiàng)規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅,是指:(1)企業(yè)從事下列項(xiàng)目的所得,免征企業(yè)所得稅:1.蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植;2農(nóng)作物新品種的選育;3中藥材的種植,4林木的培育和種植;5牲畜、家禽的飼養(yǎng);6林產(chǎn)品的采集7灌溉、農(nóng)產(chǎn)品的初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目;8遠(yuǎn)洋捕撈. ）