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Q

老師，請問在注銷公司的增值稅申報中，有個以前留底的稅控盤維護費期次余額，這個怎么處理啊，還是不用處理，謝謝

2023-09-19 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-19 10:52

以前留底的稅控盤維護費期次余額，在注銷公司時需要進行處理。具體操作如下： 1.先將該稅控盤維護費的余額進行抵減，即填寫增值稅申報表附表四，在對應(yīng)欄次填寫本期實際抵減額即可。 2.填寫申報表時，需要將抵減的稅控盤維護費金額填入申報表主表第28欄“減：抵減稅額”。

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快賬用戶9928 追問 2023-09-19 11:06

但是本期的稅是0，這樣填寫的話就出現(xiàn)了負數(shù)，

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:15

那你轉(zhuǎn)出到費用科目

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快賬用戶9928 追問 2023-09-19 11:19

清算結(jié)束日一般怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:28

同學你好 清算結(jié)束日是指企業(yè)在當期末正式清算稅款后的日期，應(yīng)填寫稅費種代碼T及當期末日期

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快賬用戶9928 追問 2023-09-19 12:06

那我比如今天做完了稅款申報，就可以填寫今日是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-19 12:14

同學你好 對的 是這樣

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以前留底的稅控盤維護費期次余額，在注銷公司時需要進行處理。具體操作如下： 1.先將該稅控盤維護費的余額進行抵減，即填寫增值稅申報表附表四，在對應(yīng)欄次填寫本期實際抵減額即可。 2.填寫申報表時，需要將抵減的稅控盤維護費金額填入申報表主表第28欄“減：抵減稅額”。
2023-09-19
你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-05-18
留底的你進項轉(zhuǎn)出就可以的，這個是什么業(yè)務(wù)的，你增加到成本費用里面 280你直接抵扣所得稅就可以做做管理費用，不需要抵扣 應(yīng)付工資紅沖你計提的其他應(yīng)付款不支付的，你老板的可以轉(zhuǎn)到實收資本?；蛘呤寝D(zhuǎn)到營業(yè)外收入都行。
2023-03-03
你好1；? 可以轉(zhuǎn)出成本費用去； 或者是申請留抵進項稅退稅的 ；2.? ?你可以申請退稅哈； 留抵進項稅可以退稅的； 你是否考慮退稅?
2023-07-12
你好，你直接讓他在報表上待著就行，下個月就可以繼續(xù)用。
2022-07-29
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