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老師，我有2021年的發(fā)票 2022年的專用費(fèi)用發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒有抵扣也沒有認(rèn)證，現(xiàn)在能入賬嗎？如果入的話 怎么寫分錄

2023-09-18 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-18 17:47

同學(xué)你好，能入賬，借：以前年度損益調(diào)整等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款等科目。

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-09-18 17:48

老師，我在發(fā)票當(dāng)年沒有入賬呀 現(xiàn)在跨年也要做以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-18 17:50

同學(xué)你好，是的，發(fā)票當(dāng)年沒入賬，現(xiàn)在跨年了，把發(fā)票做到今年的賬里，需要使用以前年度損益調(diào)整處理。

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-09-18 17:51

那不入管理費(fèi)用了 直接 以前年度損益調(diào)整 是嗎 相當(dāng)于跨年的 未抵扣的還可以繼續(xù)抵扣 那費(fèi)用這一塊就不能用了

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齊紅老師 解答 2023-09-18 17:54

同學(xué)你好，不入管理費(fèi)用了，直接以前年度損益調(diào)整。相當(dāng)于跨年的，未抵扣的還可以繼續(xù)抵扣，費(fèi)用這一塊也不是不能用了，自己賬上可以用，如果申請(qǐng)稅務(wù)局，更正上年的匯算清繳報(bào)表，費(fèi)用也可以用的，如果稅務(wù)局不同意，就是稅務(wù)方面費(fèi)用不能用了。

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-09-18 17:55

老師，那以前年度損益 后期是不是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2023-09-18 17:57

同學(xué)你好，是的，你理解正確。

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同學(xué)你好，能入賬，借：以前年度損益調(diào)整等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款等科目。
2023-09-18
你好，沒問(wèn)題，抵扣是可以的。
2024-06-24
你好 借 以前年度損益 調(diào)整 貸銀行? 21年開票了就記在21賬上 沒記的補(bǔ)記? 就是上面分錄? ?
2022-02-07
你好? 可以的。? ? 但是損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做賬的
2021-06-11
你好，單位一般納稅人資格，是從什么時(shí)候開始生效的呢？?
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