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老師你好,公司6月、7月為小規(guī)模納稅人,8月轉(zhuǎn)為一般納稅人,對方開具了6月、7月物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,請問這樣有影響嗎?需要讓對方?jīng)_紅重開嗎?

2023-09-18 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-18 12:18

你好,沒有影響的,小規(guī)模期間加稅合計(jì)做賬就行。

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你好,沒有影響的,小規(guī)模期間加稅合計(jì)做賬就行。
2023-09-18
可以沖紅重開,不影響你們。稅局允許修改這種情況。
2024-09-11
你好,從抵扣增值稅的角度來說,當(dāng)然是8月份開過來更好
2023-07-17
你好,可以重新開的
2019-11-26
第一個所屬起期六月份申報(bào)的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報(bào)的時候你給他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認(rèn)證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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