新成立物業(yè)公司代收水電費，當月支付了自來水公司水費并取得了發(fā)票，但當月沒有收取業(yè)主水費，沒有收入，可以結轉(zhuǎn)成本嗎，借:其他業(yè)務成本 貸銀行存款 這樣做對不？
不可以 沒有收入不會有成本
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小規(guī)模納稅人物業(yè)公司： 第一種情況： 1、收到業(yè)主繳納水費 借：銀行存款 40000 ?? 貸：其他業(yè)務收入-水費 38834.95 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 1165.05 2、支付自來水公司水費 ?? 借：其他業(yè)務成本 50000 ????? 貸：銀行存款? 50000 3、季度結轉(zhuǎn)未達到納稅起征點 ?? 借：應交稅費-應交增值稅-應交稅金 1165.05 ???? 貸：營業(yè)外收入 1165.05 第二種情況： 1、收到業(yè)主繳納水費 借：銀行存款 100000 ?? 貸：其他業(yè)務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借：其他業(yè)務成本 80000 ????? 貸：銀行存款? 80000 4、月末結轉(zhuǎn)應納稅金差額部分 ?? 借：應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸：其他業(yè)務成本 2330.10 （按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額，按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%）
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1、收到業(yè)主繳納水費 借：銀行存款 100000 ?? 貸：其他業(yè)務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借：其他業(yè)務成本 80000 ????? 貸：銀行存款? 80000 4、月末結轉(zhuǎn)應納稅金差額部分 ?? 借：應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸：其他業(yè)務成本 2330.10 （按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額，按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%） 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務處理嗎？還是直接 借:銀行，貸:其他應收款，支付給自來水公司是借:其他應收賬款，貸:銀行
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新成立物業(yè)公司代收水電費，當月支付了自來水公司水費并取得了發(fā)票，但當月沒有收取業(yè)主水費，沒有收入，可以結轉(zhuǎn)成本嗎，借:其他業(yè)務成本 貸銀行存款 這樣做對不？
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老師你好，我們單位是物業(yè)公司，現(xiàn)在代收我們街道內(nèi)惠民工程的水費，收取的水費我們用于繳納電費和水表，水管及其他的維修開支，我們收到的水費可以這樣做賬嗎，借:銀行存款 貸:其他應付款還是貸記主營業(yè)務收入，請老師給予幫助
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老四，您好！我們公司有自己的產(chǎn)業(yè)園，關于租戶的水電費及廠房租金賬務處理這樣做對嗎？（內(nèi)部賬務不考慮稅） 收到水電費及租金的時候 借：銀行存款 貸：其他應收款- 同時：借：其他應收款—XX租戶 貸：其他業(yè)務收入—水電費/廠房租金 支付水電費 借：管理費用-水電費（內(nèi)部使用 其他業(yè)務成本（租戶 貸：銀行存款
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那這個分錄怎么做呢，老師
小規(guī)模物業(yè)公司
沒有水費收入，有其他業(yè)務收入
你好，以后有收入嗎？
有收入，只是正好月底31號先交給了自來水公司錢，下個月就有收入了
那你就先做勞務成本，以后有了收入再結轉(zhuǎn)到成本里面
財務軟件里沒有勞務成本這個科目呢
是生產(chǎn)成本
你好，那就用生產(chǎn)成本來代替。
付自來水水費 借:生產(chǎn)成本 貸銀行存款？
對的，是的，是這么做的，你自己使用的，放管理費用里面。
老師還有個問題，因為是新成立物業(yè)還沒有收物業(yè)費，門衛(wèi)的工資是計入主營業(yè)務成本還是管理費用？如果計入成本還是先在生產(chǎn)成本過度一下，等有了收入再轉(zhuǎn)到主營成本？
你好，和上面的一樣做，只要沒有收入，就不應該有成本。