你好,你是少交了稅款,需要補(bǔ)稅的吧?
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會計(jì)沒有申請,按沒有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
我這個(gè)月申報(bào)上月我2月份的增值稅的時(shí)候,不知道可以享受加計(jì)抵減10%的政策,現(xiàn)在申報(bào)表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報(bào),多繳納的稅款可以退嗎
老師,您好,我想問一下8月的增值稅申報(bào)時(shí)加計(jì)抵減查出來填錯(cuò)了,多抵減了12.03元,這個(gè)月做了申報(bào)更正,改了進(jìn)項(xiàng)稅額中的其他(增加了10.93元),然后按修改后的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行加計(jì)抵減,保證應(yīng)繳稅額沒變,我想請問一下怎樣說服專管員?。?/p>
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
您好,老師,想問一下,我公司符合加計(jì)遞減政策,于2023.6月提交了加計(jì)遞減政策5%的聲明,該正常2023年一整年適用,那我2023.3月份進(jìn)項(xiàng)稅額38095.2元,產(chǎn)生加計(jì)遞減稅額1904.76元,在3月份及6月份時(shí)候未填寫,那我這個(gè)月怎么申報(bào)
梁天老師為什么不講中級財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。
是的,這是我們正常結(jié)轉(zhuǎn)的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 10 貸:銀行存款 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 10 現(xiàn)在這個(gè)加計(jì)抵減要多扣回了要怎么做賬呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù), 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款。