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老板用微信付的保證金，退回的時(shí)候退公戶，怎么做分錄

2023-09-15 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-15 10:47

借：銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老版

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快賬用戶4590 追問(wèn) 2023-09-15 10:48

是老板用微信付給別A公司保證金，然后A公司退保證金到我們的公戶上

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齊紅老師 解答 2023-09-15 10:51

需要老板寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，你們收到那筆款才能掛老板，不然沒(méi)法做賬

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快賬用戶4590 追問(wèn) 2023-09-15 10:51

我們收到了退回的保證金，所以分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-09-15 10:54

就是我寫(xiě)的那個(gè)分錄。叫老板寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，你們收到那筆款才能掛老板，不然沒(méi)法做賬。 你們付保證金的時(shí)候做分錄么？怎么做的？

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快賬用戶4590 追問(wèn) 2023-09-15 10:54

付保證金是微信付的，沒(méi)有流水，所以沒(méi)有做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-15 10:55

那就是我那樣做分錄和處理方式

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借：銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老版
2023-09-15
您好，
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2025-09-05
你好，你之前沒(méi)入賬？
2025-05-12
同學(xué)你好 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)收款 貸，營(yíng)業(yè)外收入一多退部分
2021-07-05
你好 支付時(shí) 借其他應(yīng)收款（轉(zhuǎn)入對(duì)方公司賬戶用其他應(yīng)收款，如果是轉(zhuǎn)入公司**支付寶賬戶用其他貨幣資金） 貸銀行存款 收回時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款（如果是轉(zhuǎn)入公司**支付寶賬戶用其他貨幣資金）
2022-06-28
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