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收到供應商進項發(fā)票如何做賬?

2023-09-13 14:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 14:44

借庫存商品 借進項 貸銀行存款/應付賬款

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借庫存商品 借進項 貸銀行存款/應付賬款
2023-09-13
同學,你好 你是純外貿(mào),怎么還會收到內(nèi)銷的進項?
2022-09-07
你好,2021.1收到供應商紅字發(fā)票,做進項稅額負數(shù),而不是轉出處理。分錄是 借:應付賬款,貸:某某費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-02-05
你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-07-16
你好 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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