一筆服務(wù)費。業(yè)務(wù)不做了 又退回了

支付的時候 借費用等 貸銀行存款 到法人款卡里。 借其他應(yīng)收款法人 貸費用。

收回的時候沖銷其他應(yīng)收款。

已經(jīng)收回了

借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款。

做賬做的是7月的工資，8月的公積金。公積金雖然是在工資里扣的但是是在8月工資扣。這樣怎么做呢

這個沒有問題的，這個錯越月扣可以。

（計提公司社保）借：管理費用-公司負(fù)擔(dān)公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險一金 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-公積金 應(yīng)付職工薪酬-五險一金 貸：銀行存款 這樣做？

對的，可以的，沒有問題。

這樣做對嗎

對的，對的，是這樣子的哦。

這樣做不平呢？

其他應(yīng)收款沒有收回來嗎？

？做的是公積金。老師到底咋做賬呢

您這個主要是代別人繳納把

（計提公司社保） 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險一金 （代繳社保公積金）借： 應(yīng)付職工薪酬-五險一金 貸：銀行存款

收回的時候直接充其他應(yīng)收款。，帶別人繳納的是這么個分路，我剛才認(rèn)為您是正常繳納。

怎么只做公積金的 不涉及工資和保險。這個月是公司全部繳納公積金

是代代別人繳納嗎

是公司全部代替?zhèn)€人繳納