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Q

老師好，7月我的進項發(fā)票，已經(jīng)抵扣勾選，8月退了一部分貨，廠家開了負數(shù)發(fā)票，8月勾選的時候需要怎么操作？怎么做帳？需要進項稅額轉(zhuǎn)出啥的嗎？

2023-09-13 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-13 10:02

按照紅字發(fā)票進行勾選認證，然后賬務(wù)上沖銷之前做的。

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快賬用戶7603 追問 2023-09-13 10:05

勾選 里沒有負數(shù)發(fā)票可以選擇，不顯示

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:13

可以先跟對方確認一下開的發(fā)票說已經(jīng)上傳。會存在時間差。

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快賬用戶7603 追問 2023-09-13 10:15

老師你說的啥呀，看不明白

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快賬用戶7603 追問 2023-09-13 10:15

開完發(fā)票快一個月了還有啥時間差呀

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:16

您不是說您的復(fù)數(shù)發(fā)票看不到嗎？沒有顯示嗎？可能是對方開了發(fā)票還沒有上傳。導(dǎo)致存在認證時間差。麻煩您先跟對方先確認一下發(fā)票有沒有上傳

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快賬用戶7603 追問 2023-09-13 10:16

全量發(fā)票查詢里是可以查到的，但是在勾選的時候不顯示，應(yīng)該是負數(shù)發(fā)票不用勾選吧，老師

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:17

哦，請問開的是全電發(fā)票嗎？

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快賬用戶7603 追問 2023-09-13 10:18

是的，全電發(fā)票，和別的發(fā)票不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:37

那就不用認證了，再

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快賬用戶7603 追問 2023-09-13 10:44

啥呀，這是

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:48

是的，那就不用再操作認賬了。在賬戶上體現(xiàn)紅字發(fā)票就可以。

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按照紅字發(fā)票進行勾選認證，然后賬務(wù)上沖銷之前做的。
2023-09-13
你好，你上個月是什么時候勾選的。
2025-05-12
你好 下個月轉(zhuǎn)出處理就行?
2022-03-17
登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局，在申報系統(tǒng)的增值稅申報表附表二對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫需要轉(zhuǎn)出的金額進行申報即可，同時在財務(wù)上按相應(yīng)原因（如用于非應(yīng)稅項目等）做對應(yīng)的賬務(wù)處理，借記相關(guān)科目，貸記 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”。
2024-12-08
你好，需要你單位開紅字信息表，你選擇紅字信息表的時候選擇未抵扣。
2021-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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