我們是這樣，開票都是提前開，像這個(gè)9萬，兩個(gè)保安4500，可能到時(shí)實(shí)際發(fā)的時(shí)候可能比這個(gè)9萬多，也可能少，像這種我要怎么處理呢？那這個(gè)9萬的個(gè)稅我就在9.10兩個(gè)月根據(jù)實(shí)際發(fā)放來申報(bào)個(gè)稅嗎

你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按照實(shí)發(fā)工資，你提前開發(fā)票沒有問題，可以的，你提前計(jì)提就是了。

你的個(gè)稅不用提前申報(bào)。

那我現(xiàn)在計(jì)提9萬的個(gè)稅，實(shí)際發(fā)放到時(shí)又不是這個(gè)金額，可能多，可能少，要怎么處理呢

你好，你在紅沖發(fā)票重新開，

我們開的專票，對方下月抵扣了不是很麻煩嗎

老師，我捋一遍哈，我們現(xiàn)在都是新開票，后面再發(fā)工資，針對這樣，怎么操作比較好呢？是不是勞務(wù)派遣的都是這樣，先開票的，后面實(shí)發(fā)了，再?zèng)_紅

你的成本可以先暫估，沒問題 但是你沒有發(fā)的工資不要申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)看懂了吧？

但是你暫估的數(shù)據(jù)不對，就得紅沖。

不太明白，第一次接觸勞務(wù)派遣

這是我們的收入不是嗎

是收入 然后扣除項(xiàng)目里面是你的成本

是這樣嗎？工資先計(jì)提，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，沖紅現(xiàn)在的發(fā)票，按實(shí)發(fā)工資開票申報(bào)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本

對的，是的，是這么做的。

那現(xiàn)在9月的個(gè)稅申報(bào)，我報(bào)的是8月實(shí)際發(fā)出去的工資對嗎

對的，是的是這么做的

謝謝老師，我要怎么找到你來咨詢你問題呢，感覺老師一說我就懂

你在提問的時(shí)候直接寫找郭老師 別寫問題就可以

好的，謝謝老師，我先捋下，不懂我再問您哈