老師，商貿(mào)公司銷售和進項的稅收編碼不一致，銷項的稅收編碼是根據(jù)諾諾查詢正確的，進項的是他們專管員讓只能開那一個類目（只有一個經(jīng)營范圍），他們就把銷售的所有東西都按那一個稅收編碼開?，F(xiàn)在是我把開出去的收回跟著進項的開，還是讓供應(yīng)商寫個情況說明放憑證里備查？
讓供應(yīng)商寫個情況說明放憑證里備查就行
-
Q
您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
-
Q
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨，再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進貨的發(fā)票，朋友說他們公司進項不足開不出來，說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒，讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票，朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人，問我們要13個點的稅，我們現(xiàn)在缺100萬的票，請問如何解決。另外，朋友公司說稅務(wù)嚴查私轉(zhuǎn)公，他們賬上收多少錢就開多少錢的票，我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了，怎樣取得發(fā)票呢，謝謝
-
Q
稅收編碼和經(jīng)營范圍怎么去匹配呢，比如一臺儀器，別人開給我的是通用設(shè)備，我是直接買進來銷售出去的，這個儀器也屬于電工儀器儀表，我們公司經(jīng)營范圍里沒有通用設(shè)備一項，但是有電工儀器儀表，那我能用電工儀器儀表的稅收編碼，那就和進項發(fā)票不一致，如果用通用設(shè)備，企業(yè)經(jīng)營范圍又沒有這個選項。稅收編碼是一定要和經(jīng)營范圍完全一致么，還是說只要一個類別也可以
-
Q
商貿(mào)公司銷售一批消防用的器材，我開票按諾諾上查詢的稅收編碼開具的，購進的全部開的公共安全設(shè)備，有些東西沒在里面包括著啊 硬開到這一類了。聯(lián)系重開時，對方說的他們是做消防器材銷售的，專管員讓把銷售的所有的東西都歸類到消防類里面開。然后我這就難了，入賬了稅收編碼確實有誤，和銷售的也不匹配，不入賬人家專管員不讓開別的類目，我應(yīng)該怎么處理這個事情比較妥當??？
-
Q
老師，商貿(mào)公司銷售和進項的稅收編碼不一致，銷項的稅收編碼是根據(jù)諾諾查詢正確的，進項的是他們專管員讓只能開那一個類目（只有一個經(jīng)營范圍），他們就把銷售的所有東西都按那一個稅收編碼開。現(xiàn)在是我把開出去的收回跟著進項的開，還是讓供應(yīng)商寫個情況說明放憑證里備查？
熱門問答 更多>
-
一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
-
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
-
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
-
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
-
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
-
跟大學合作辦學，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
-
老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
-
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
-
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
-
老師，這和-500 是怎么來的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是不是我要是跟著銷項開錯誤的稅收編碼，以后查出來更麻煩，讓他們寫個情況說明，以后查出來也好明確責任
對，寫個說明，以后真要是查也好解釋說明
老師，麻煩您大概說一下這個說明的內(nèi)容怎么寫
這個說明讓對方把為啥按照這個編碼開票的大概情況說明一下就行了
我在諾諾里查詢的稅收編碼應(yīng)該是正確的吧？不要最后是我這邊的錯了
諾諾查詢應(yīng)該還是算準確的
那我讓對方這個情況說明附在發(fā)票后面
現(xiàn)在卡著這個環(huán)節(jié)了，我們退回讓按正確的開，他們專管員不讓開別的，是不是只能這樣處理了？還有其他更好的辦法嗎？
這個據(jù)我所知，沒有其他太好的辦法了
好的，謝謝老師！就按這樣處理吧
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
老師，我是先開的銷售發(fā)票，隔了兩天開進來的進項票，這個不要緊吧？不會被認為無進項就銷售吧？
肯定不會的，間隔時間這么短沒有問題
好的，謝謝老師，大清早打擾您了
沒事，沒事，幫忙給個五星好評