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Q

a公司給b公司轉(zhuǎn)了一筆款，后期b公司又將這邊錢轉(zhuǎn)給了a公司的法人。這樣的話怎么具體做賬呢？是一筆服務(wù)費

2023-09-09 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-09 17:02

B公司掛法人的借款其他應(yīng)收款

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快賬用戶5399 追問 2023-09-09 17:13

借：其他應(yīng)付，貸：銀行。借：銀行，貸：其他應(yīng)付。這樣？

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齊紅老師 解答 2023-09-09 17:21

你們跟A公司什么關(guān)系，為啥要收款？

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快賬用戶5399 追問 2023-09-09 17:23

打的一筆服務(wù)費，業(yè)務(wù)不做了 又退回了

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齊紅老師 解答 2023-09-09 17:25

那就按你那樣的分錄做，需要A公司寫委托付款

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快賬用戶5399 追問 2023-09-09 17:29

我這樣做對嗎？一開始a打給b是公對公，后面退款是b公司退給了a公司的法人 是公對私。（都有銀行回單的）

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齊紅老師 解答 2023-09-09 17:33

做分錄是沒問題的，需要A公司寫委托付款給法人才能銷賬

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快賬用戶5399 追問 2023-09-09 17:38

就根據(jù)給的回單 發(fā)票來看 就這樣做賬？沒有寫其他說明

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齊紅老師 解答 2023-09-09 17:45

沒有委托付款，你的賬做不平呀

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快賬用戶5399 追問 2023-09-09 17:57

就根據(jù)現(xiàn)有的回單 在做呢

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齊紅老師 解答 2023-09-09 17:59

那你怎么把掛的往來抵消呢？

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B公司掛法人的借款其他應(yīng)收款
2023-09-09
我先確認一下這筆款項具體是什么業(yè)務(wù)，產(chǎn)生的款項只是往來款嗎？
2023-09-13
你好，既然是開票給b，只能算a給b的墊付款
2022-11-10
同學你好 這個發(fā)票是咋開的
2022-06-10
你好 A企業(yè)的法人，給A公司轉(zhuǎn)的錢 借：銀行存款 貸 ：實收資本或其他應(yīng)付款 又作為公司的投資款轉(zhuǎn)給另外一個B公司的話 借：長期股權(quán)投資 貸：銀行存款
2020-10-12
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