一批出口退稅的商品退不成功，稅局要求當(dāng)作免稅銷售額，并且要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么算？說是轉(zhuǎn)出出口商品的所用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，是不是看結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本那張分錄，成本×13%=要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？？這樣子做嘛？

你好，那你有沒有辦公費(fèi)的，分不出對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是多少的？

關(guān)于公司出租房屋收取的租賃費(fèi)入其他業(yè)務(wù)收入，那么利潤表中其他業(yè)務(wù)收入在哪里體現(xiàn)？

你好營業(yè)收入里面有。

主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入 就等于營業(yè)收入。

是管理夜市的 出租夜市攤位給商戶，我們開業(yè)請的表演團(tuán)隊(duì)和攝影師的費(fèi)用記哪個(gè)科目（到明細(xì)）？

啊，做銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。

資產(chǎn)負(fù)債表的是平的，但是負(fù)債表中未分配利潤金額不對。怎么處理，所有者權(quán)益的合計(jì)金額不對，報(bào)表未分配利潤有問題。應(yīng)該看哪些科目 那不對，你科目余額表，你看下本年利潤的余額加上期初未分配利潤等于期末未分配利潤吧。 就是不對，報(bào)表勾稽關(guān)系有誤

你好，那你看一下你是不是用以前年度損益調(diào)整，或者是未分配利潤調(diào)整過以前年度的損益科目。

非居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的適用稅率也是那個(gè)月度稅率表是嗎

對的，是的，是這么做的

我公司與甲公司簽的合同，但他拿乙公司發(fā)票來報(bào)銷并打款乙公司可以嗎？

你好，實(shí)際是和甲公司的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，屬于虛開發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)。

2022年的收入和成本，我做到2023年1月份了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正2022年報(bào)表，把收入調(diào)回去，那2023年的報(bào)表累計(jì)數(shù)就不對了，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎？ 你好，你是準(zhǔn)備怎么修改，是反結(jié)賬修改到2022年嗎？ 如果不的話，你把2023年這個(gè)收入改成以前年度損益調(diào)整。 我已經(jīng)反結(jié)賬到2022年了，并且已經(jīng)更正了2022年報(bào)表和年報(bào)，也補(bǔ)了所得稅，現(xiàn)在的問題是，2023年所有的申報(bào)表都要重新更正申報(bào)吧？ 如果不反結(jié)賬，這個(gè)以前年度損益調(diào)整的憑證應(yīng)該怎么做啊？沒有做過

借銀行存款、應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款 貸出以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

溶劑油庫存下載下來了，狀態(tài)為什么是不可用？

你好，是電子稅務(wù)局里面下載的嗎？

你再重新下載一次試一下的。

稅盤里下載的