尊敬的老師您好：我是建筑勞務(wù)公司，總承包在外省承接工程，專業(yè)分包勞務(wù)給我公司，2019年12月開票給總承包200萬，回款70萬，之前會計12月計提的工資是1505800元，扣掉個稅20124，（個稅2020年1月申報扣款）掛其他應(yīng)付款工資1485676元（我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ），2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬，并沒扣個稅，現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單，請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了，我該怎么做賬務(wù)處理，謝謝老師回復(fù)

老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當(dāng)時銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據(jù)，后期可轉(zhuǎn)發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)）。②股東換人，在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢？我目前的處理是：資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實收資本和未分配利潤（手續(xù)費(fèi)），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用（手續(xù)費(fèi)）。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進(jìn)行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢

老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費(fèi)用——房租 貸：長期待攤費(fèi)用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補(bǔ)助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會了

老師請問一下，我們是一家物流運(yùn)輸公司，公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司，買賣都要通過我們公司，所以有很多購車的進(jìn)項，但是我們又沒有實體運(yùn)輸，老板想把進(jìn)項抵扣，就給別人開了運(yùn)輸合同，開了運(yùn)輸發(fā)票，別人也會把發(fā)票金額對公打給我們，我們扣除了稅點(diǎn)之后，又不能對公給別人，以前就是法人將款提到個個卡，想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶，現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán)，有沒有什么好的辦法解決這個問題呢？注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不，或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢？ 謝謝老師

老師，我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶，然后員工有62人，這62個人的勞動關(guān)系，分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū)，有上海、成都、聊城等地，我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后，當(dāng)?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵，但是這個財政獎勵的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?，因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵，而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外，沒有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問的是，當(dāng)我們收到這筆財政獎勵時如何做賬，然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢？