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你 物流公司還沒有開車輛保險(xiǎn)的發(fā)票，只是付了保險(xiǎn)費(fèi)的回單怎么做賬呢

2023-09-04 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-04 18:10

你好； 這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是一年的； 你暫估做賬； 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ；按月做保險(xiǎn)費(fèi)； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-? 暫估保險(xiǎn)費(fèi) ； 貸預(yù)付賬款??

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快賬用戶1089 追問 2023-09-04 18:16

如果專票的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 可以了是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-04 18:19

你好；? 專票的話； 發(fā)票收到了就這樣做哈? 、對(duì)的?

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快賬用戶1089 追問 2023-09-04 18:24

如果支付車款，發(fā)票未收到 也是掛 預(yù)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-04 18:44

你好；? 如果車輛還沒有收到； 先走預(yù)付賬款??

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快賬用戶1089 追問 2023-09-04 18:52

車輛收到了票沒開

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齊紅老師 解答 2023-09-04 20:24

那就先不走進(jìn)項(xiàng)稅科目，做其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅，到時(shí)收到了沖這個(gè)科目做進(jìn)項(xiàng)稅

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你好； 這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是一年的； 你暫估做賬； 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ；按月做保險(xiǎn)費(fèi)； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-? 暫估保險(xiǎn)費(fèi) ； 貸預(yù)付賬款??
2023-09-04
你好，那車在物流的名下是不是？你們是掛靠的吧？
2022-03-08
你好。也是全額計(jì)入成本或者費(fèi)用沒發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2024-01-03
做保險(xiǎn)里面 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，車船稅 借應(yīng)交車船稅貸銀行存款
2025-06-05
您好，這么做， 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款
2021-01-06
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