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Q

我們是貿(mào)易公司，要進(jìn)行出口退稅。抵扣勾選了出口退稅，增值稅報表為什么一直帶不出來

2023-09-04 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-04 10:42

你好，你幾月份勾選的。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:42

8月份勾選的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:43

你看下你自己能填寫進(jìn)去嗎。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

填了退稅申報，沒有填寫增值稅報表自檢也沒有疑點(diǎn)

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

能填進(jìn)去但沒有信息

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

申報時有提示

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:44

為什么出口申報沒有疑點(diǎn)？沒填增值稅報表

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:45

那不對，你應(yīng)該先申報增值稅，然后再申報出口退稅呀。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:45

八月份勾選的帶九月份申報，在附表二二十六到28，還有35欄，你看一下是填寫的對嗎。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:47

增值稅帶不出來

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:47

所以才先申報出口退稅試了試，帶不出來數(shù)據(jù)

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:48

出口退稅上還沒有增值稅未申報疑點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:48

截圖你填寫的看一下。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:49

增值稅報表么？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:52

對的是的，對的是的，對的是的。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:53

我讓刪除了，增值稅報表這里填寫之后，去申報時顯示沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣信息，不能申報

我讓刪除了，增值稅報表這里填寫之后，去申報時顯示沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣信息，不能申報
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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:57

好，抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了沒有？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:57

你填寫的也不對呀， 待抵扣咋沒填寫?。?

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:58

我讓刪除了，沒有再填寫，沒刪之前申報時提示的沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣信息，不能申報

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 11:00

退稅勾選那里，出口退稅合計是有金額和發(fā)票數(shù)量的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:03

抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了沒有，如果確認(rèn)了的，什么時間確認(rèn)的，這個一般隔了幾個小時之后你再看

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:03

他系統(tǒng)有可能有一個滯后性，它是在26到28，還有35欄里面同時填寫。

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你好，你幾月份勾選的。
2023-09-04
你好！是的。是先申報增值稅 是需要抵扣進(jìn)項(xiàng)
2024-09-11
你要是退稅就只能勾選不抵扣? 如果做了退稅勾選就是免稅或者視同內(nèi)銷
2021-09-28
問題一：外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅勾選后，增值稅申報表附表二的三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 25、26、27、28 欄的填寫方法如下： 第 26 欄 “本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在退稅勾選后，應(yīng)填寫在這一欄。這是最主要填寫的欄次，體現(xiàn)了該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于出口退稅業(yè)務(wù)，暫不用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。 第 27 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”：這一欄是對第 26 欄數(shù)據(jù)的一個累計體現(xiàn)，即截至期末，所有認(rèn)證相符但尚未申報抵扣的發(fā)票情況。一般來說，其數(shù)據(jù)與第 26 欄有一定的關(guān)聯(lián)和延續(xù)性。當(dāng)填寫完第 26 欄后，該欄的數(shù)據(jù)會相應(yīng)地進(jìn)行累計。 第 28 欄 “其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣”：該欄用于反映截至本期期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票中，按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。如果外貿(mào)企業(yè)的某些出口退稅業(yè)務(wù)因特殊原因不符合退稅條件，導(dǎo)致對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不允許抵扣，那么相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在這一欄。不過，對于正常的出口退稅業(yè)務(wù)，一般不會在此欄填寫數(shù)據(jù)。 第 25 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”：這一欄與第 27 欄類似，也是對前期認(rèn)證但未申報抵扣情況的匯總。在填寫出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)時，該欄的數(shù)據(jù)也會受到第 26 欄數(shù)據(jù)的影響，進(jìn)行相應(yīng)的累計。在一些地區(qū)的稅務(wù)申報系統(tǒng)中，可能會根據(jù)第 26 欄的數(shù)據(jù)自動生成第 25 欄的數(shù)據(jù)，但企業(yè)在申報時仍需仔細(xì)核對。 問題二：收到出口退稅款后，一般不需要再在附表二填寫額外的欄次。收到出口退稅款主要體現(xiàn)在賬務(wù)處理上，在增值稅申報表中，前期已經(jīng)在申報出口退稅業(yè)務(wù)時按照規(guī)定填寫了附表二的相關(guān)欄次。收到退稅款時，企業(yè)需要進(jìn)行相應(yīng)的會計分錄處理，反映銀行存款的增加和應(yīng)收出口退稅款的減少，但在增值稅申報表上通常不需要再次填寫附表二的其他欄次。不過，企業(yè)仍需按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求和規(guī)定，準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行增值稅申報和相關(guān)賬務(wù)處理。
2024-11-07
一、電子稅務(wù)局 1.登錄方式：使用企業(yè)的稅號和密碼登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局網(wǎng)站或電子稅務(wù)局客戶端。 2.查找與下載：在電子稅務(wù)局的相關(guān)模塊中查找出口退稅申報相關(guān)的功能區(qū)域。通常會有專門的出口退稅申報模塊，在該模塊下可能會提供這些外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報表的下載或在線填寫功能。不同地區(qū)的電子稅務(wù)局界面和操作流程可能會略有差異，但一般都會有清晰的指引和分類。 二、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳 1.前往咨詢：可以直接前往當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳，向工作人員咨詢獲取這些外貿(mào)報表的方式。 2.獲取方式：工作人員可能會提供紙質(zhì)的申報表模板供企業(yè)領(lǐng)取，或者指導(dǎo)企業(yè)通過特定的渠道（如電子稅務(wù)局、指定的稅務(wù)軟件等）獲取這些報表。 三、出口退稅申報軟件 1.確認(rèn)適用軟件：一些地區(qū)可能會指定特定的出口退稅申報軟件。企業(yè)需要確認(rèn)所在地區(qū)要求使用的軟件。 2.軟件操作：在安裝并登錄相應(yīng)的出口退稅申報軟件后，軟件中通常會包含這些申報表的生成、填寫和申報功能。軟件可能會根據(jù)企業(yè)的申報數(shù)據(jù)自動生成部分報表內(nèi)容，企業(yè)只需進(jìn)行核對和補(bǔ)充完善
2024-08-05
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