請(qǐng)問，我今天本來想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行所屬期為9月的發(fā)票進(jìn)行抵扣勾選，但是沒留意到今天14號(hào)，系統(tǒng)所屬期還是8月的，點(diǎn)完抵扣勾選統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)完發(fā)現(xiàn)所屬期是8月。本來想撤銷，但是忘記不小心點(diǎn)了什么選項(xiàng)，當(dāng)前所屬期直接變成9月了，沒辦法撤銷操作的那筆抵扣勾選確認(rèn)了，這種情況要怎么辦呀？

我在認(rèn)證，不小心沒有選中任何一張要認(rèn)證的發(fā)票就稀里糊涂的直接點(diǎn)了統(tǒng)計(jì)完成并確認(rèn)了，估計(jì)也簽名了，這個(gè)步驟不太記得了，就是所有步驟都操作完了，統(tǒng)計(jì)報(bào)表上顯示0元了，但發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，想重新操作，但提交不了，請(qǐng)問還能撤銷重做嗎？目前還沒報(bào)稅

老師您好， 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程（工作內(nèi)容）是不是如下列所示： 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證，月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票，月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 ３.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)（廣東），進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局，根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表，再納稅申報(bào)，后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎？是否理解正確，是否有需要補(bǔ)充的，麻煩老師請(qǐng)教一下，十分謝謝！

老師您好，想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì)，沒合同，假如年初到年底，一共收到預(yù)收賬款200萬，對(duì)方一直不開票說以后再開，我們也為對(duì)方服務(wù)了，也值他們付的款項(xiàng)，所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是：專業(yè)技術(shù)服務(wù)，請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎？印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交？2:以前的工資全入了管理費(fèi)用，其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí)，人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了，只是沒確認(rèn)收入，就記入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí)，如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本，這成本費(fèi)用就太低了，怎么辦？還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎？3:公司注冊(cè)資本10萬，確認(rèn)收入后，彌補(bǔ)以前年度虧損后，凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算，第一次提取盈余公積金，按10%計(jì)算，10萬，就會(huì)遠(yuǎn)超（注冊(cè)資本的50%）5萬，那怎么提取，是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬，還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬？謝謝，麻煩老師了。

13.宏達(dá)電冰箱廠，為增值稅一般納稅人，2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù)，請(qǐng)分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定，并計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。（5）當(dāng)月向丁商場(chǎng)銷售A型電冰箱共200臺(tái)。商場(chǎng)在對(duì)外銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)，有3臺(tái)商品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題，商場(chǎng)當(dāng)即要求退貨，并在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，該電冰箱廠當(dāng)天將電冰箱收回，并向商場(chǎng)開具了紅字專用發(fā)票后退回貨款。(6）向戊商場(chǎng)賒銷A型電冰箱80臺(tái)，合同約定3個(gè)月內(nèi)付清全款，協(xié)議當(dāng)日提貨，向商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)本月共發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額300000元(含從丙單位換入原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）。另外，上述增值稅專用發(fā)票均已通過勾選確認(rèn)。