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Q

你好,收到勞務派遣公司開差額征稅發(fā)票,為什么會有差額征稅發(fā)票,對我們公司有影響嘛,怎么處理

2023-08-31 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-31 14:04

你好,您就按發(fā)票入賬就可以了,因為對方享受差額計稅的政策。

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快賬用戶4551 追問 2023-08-31 14:08

那我們有什么風險嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-31 14:10

這是真實業(yè)務就沒有風險。

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你好,您就按發(fā)票入賬就可以了,因為對方享受差額計稅的政策。
2023-08-31
代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金 這個就是成本,你們管理費就是你們利潤,所以扣除那個,就是你們成本了,一般納稅人提供勞務派遣服務,可以按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)的有關規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。   小規(guī)模納稅人提供勞務派遣服務,可以按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)的有關規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。   選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。   勞務派遣服務,是指勞務派遣公司為了滿足用工單位對于各類靈活用工的需求,將員工派遣至用工單位,接受用工單位管理并為其工作的服務。
2021-05-26
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-07-31
同學你好 那就不是差額納稅的,因為沒有備注扣除金額
2021-01-11
你好!開差額發(fā)票應該也不會產(chǎn)生稅金的。
2020-10-23
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