尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，公司財務(wù)制度存在不完善性，比如，我公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)人員在購買材料或者維修機械產(chǎn)生費用，業(yè)務(wù)人員拿來對方開來發(fā)票，公司領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字，還有一張付款申請單(有出納、領(lǐng)導(dǎo)簽字)，只有發(fā)票和付款申請單就下賬了，請問老師，這樣合理嗎？

您好老師 我想問問，公司自己的咖啡店日常搞活動打折，比如打七折，員工當時付了70%的錢，剩下30%是公司行政月度提付款單和咖啡店結(jié)算，那這30%的費用財務(wù)入賬 是不是可以入到“員工福利費”下面呀？或者其他更好的財務(wù)處理方式？70%和30%部分的 會計分錄 分別應(yīng)該寫??？

計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250？ 貸其他應(yīng)付款總部200 還是寫250？ 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應(yīng)付職工薪酬工會費200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎？因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對？老師

老師，你好！公司加碳粉和維修打印機等的費用是月結(jié)的，財務(wù)部月底把當月結(jié)欠金額轉(zhuǎn)對方公司公戶，請問申請轉(zhuǎn)款時是寫付款申請單還是費用報銷單？

老師你好，請教個問題，年底提獎金，2024年1月發(fā)，借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎？還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的，我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師