或者是做辦公費(fèi) 租賃的那一個，你給他做的房屋租金里。

如果是開在同一張發(fā)票里，只是開成兩行的話，也最好分開做嘛？如果不分開，可以嘛？

對的，是的，最好是分開，這相當(dāng)于是兩個業(yè)務(wù)。

那第一，房租合同是需要繳納印花稅的，我本來是按照10000的金額在繳納房租合同的印花稅，現(xiàn)在應(yīng)該按照10000還是6000繳納印花稅？第二，4000做到辦公費(fèi)用，感覺很大金額啊，因?yàn)閷?shí)際一個月的咨詢費(fèi)都有1萬多的，相當(dāng)于半年都有6萬，這么大金額做進(jìn)辦公費(fèi)用合適嘛？而且房租費(fèi)可以分?jǐn)偅@個咨詢費(fèi)一次性大金額一筆放進(jìn)嘛？

你好，按照6000來繳納的，6000這個金額不算大的，你要想分?jǐn)?，你可以按月分?jǐn)偟摹＝桀A(yù)付賬款，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。

其他咨詢服務(wù)呢？半年都有好幾萬了，一次性進(jìn)管理費(fèi)用—咨詢費(fèi)或者辦公費(fèi)嘛？

金額大了你就分?jǐn)偩涂梢源蝾A(yù)付款和上面一樣做一下

老師，第一管理費(fèi)用—咨詢費(fèi)也可以做分?jǐn)?？因?yàn)槲宜臼秦洿?，科目設(shè)置中以前是沒有咨詢費(fèi)的，現(xiàn)在再設(shè)置一個管理費(fèi)用—咨詢費(fèi)，而且進(jìn)行分?jǐn)?，是合理的嘛？第二，房東在整個合同里只有一個地方對此進(jìn)行說明：租金是…（此單價包括房租租金和日常園區(qū)提供的各項(xiàng)咨詢等服務(wù)費(fèi)用）。其他地方都是直接稱呼為租金。那么可以要求對方全部開為租金嘛？

你好，咨詢費(fèi)也可以分?jǐn)? 不合理，你能把發(fā)票退回去嗎？這個不合理的，他應(yīng)該給你都開租賃的。

感覺是國企規(guī)避稅負(fù)。但是老師，如果對方不能改，必須開成這樣，那我司必須按照發(fā)票明細(xì)，分別做成房租費(fèi)和咨詢費(fèi)，然后匯算清繳時填寫期間費(fèi)用表即可嘛？

小型微利企業(yè)面填寫期間費(fèi)用明細(xì)表直接在主表里面填寫。

國企回復(fù)，其他公司也是這種開具的，就是六成租金，四成其他咨詢服務(wù)。這樣的情況，老師，我必須拆分成六入房租，四入咨詢費(fèi)嘛？

不用管其他的公司當(dāng)時約定的租金是多少，為什么不按照這個來開。如果你去稅務(wù)局給他投訴他肯定會被查賬 那么就要求自己整改。

房租合同里，有兩條信息體現(xiàn)有服務(wù)費(fèi)，一條是，租金是…元（此單價包括房租租金和日常園區(qū)提供的各項(xiàng)咨詢等服務(wù)費(fèi)用）。一條為，向乙方開具正式統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票（包括租金和服務(wù)費(fèi)）。其他都是描述為租金。那么對方這樣開票符合嘛？我司必須分成房租和咨詢費(fèi)分別入賬？

對的，是的，是這么做的。

對方不肯改的，所以我司必須這樣入賬了！老師請問，第一做為房租入賬，和做為咨詢費(fèi)入賬，對我司的影響大嘛？影響在哪？第二，目前我這里就按照合計(jì)數(shù)去繳納了印花稅，印花稅多繳了。這個需要去調(diào)整嘛？

你好，按照這個合同影響不大的，實(shí)際他給你提供的是咨詢服務(wù)嗎？你得看實(shí)際業(yè)務(wù)。

可以的，可以去修改。

老師，第一，印花稅必須去調(diào)整嘛？而且是從稅務(wù)局那邊拿回來這幾十塊，重點(diǎn)不是少付，是多繳了。第二，咨詢服務(wù)估計(jì)還是有的，就是占比問題，畢竟人家有專門審計(jì)。但是，老師，所以我必須按照咨詢費(fèi)和房租分開做，是吧？

這個你想要申請退回你就去調(diào)整，不想申請退回就不用管了。