你可以給我一個郵箱，我轉(zhuǎn)給你

考勤制度，差旅費制度 財務制度 生產(chǎn)管理制度

你好 學堂下載中心只有報銷制度和財務報銷制度的模板的 ； 公司差旅費報銷制度 一、總則 1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。(www.61k.com] 2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。 二、出差審批 1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。 2、出差審批權限： (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批； (b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批； (c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費支出內(nèi)容及標準 （一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。 （二）往返出差地點交通費標準 1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。 2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。 工作人員出差，事先經(jīng)領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。 3、出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面 注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。 （三）住宿及補貼標準 1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。 2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。 3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。 餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。 早晨8：00前出差補貼早餐；中午13:00以后回單位補貼午餐；下午19：00后回單位補貼晚餐（以車票、機票載明的時間為準）。 出差補貼、住宿費標準參見下表： 差旅費標準 住宿費 伙食補助 市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50 四、報銷程序 1、報銷人把與差旅費相關的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。 2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。 3、持財務人員審核完畢后的有關單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批； 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況 1、外出學習統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領取出差補貼（科研人員外出工藝交接除外）。 2、本制度解釋權在財務部。

https://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/604931.html 看看這里對你有幫助

你好！https://www.acc5.com/search.php?type=download_model%26word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6 你可以在學堂這里找合適的