Q
老師，早上好！我司在2820年因?yàn)檎移渌髽I(yè)虛開增值稅發(fā)票，2028年被罰40萬元，我現(xiàn)在要怎么做分錄呢？因?yàn)橹暗呢?cái)務(wù)沒有做到賬上，我現(xiàn)在想補(bǔ)回來。
2023-08-25 10:19
2023-08-25 10:20
你好，這個(gè)40萬具體的都有哪些稅款，增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅這些嗎？
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虛開的發(fā)票賬上掛著應(yīng)付賬款的話， 借應(yīng)付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款， 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
40萬不是稅款，只是罰款，稅金另外交。
借營(yíng)業(yè)外支出罰款貸銀行
可以抵扣所得稅嗎？
抵扣不了的，行政 罰款抵扣不了增m所得稅。