老師您好，小規(guī)模旅行社公司差額征稅，申報后顯示有票表比對不一致的中風險，應(yīng)該怎樣調(diào)整報表才能讓票表比對一致呢

老師，您好，我們公司是小規(guī)模的，第4季度一共開了正數(shù)發(fā)票是：427435元，開了一張負數(shù)發(fā)票是15600元的（對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票是去年免增值稅的時候開出的），我填報第4季度的利潤表主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是427435-15600=411835，這樣子對吧？但我在申報增值稅的時候是按427435計算增值稅的，應(yīng)納的增值稅額就是4274.35元，這樣子兩個表格的數(shù)據(jù)不一樣，會不會有影響呢？需不需要調(diào)整呢？應(yīng)該怎樣調(diào)整呢？謝謝老師！

請問老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61，增值稅多交14.69，系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應(yīng)該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額？老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了，您說這樣可不可以，畢竟是多給稅務(wù)局錢，他們上面收也多，我把我自己的賬上收入多改1468.61，然后申報的季度財務(wù)報表改得和我一致，這樣行不行？也不知道當時季度財務(wù)報表怎么通過系統(tǒng)的

老師：您好！我們公司屬于小規(guī)模納稅人，設(shè)計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右，今年1月份應(yīng)甲方要求，開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經(jīng)申報過未開票收入，所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0，在提交申報后，開票額度直接為0，顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理？