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小微企業(yè)，把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎樣做分錄，所得稅怎樣補(bǔ)交

2023-08-23 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-23 17:26

需要在20年度補(bǔ)交企業(yè)所得稅？

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快賬用戶6744 追問(wèn) 2023-08-23 17:27

稅務(wù)局讓更改22年的所得稅年報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-08-23 17:38

借：未分配利潤(rùn) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
增值稅 也要更正申報(bào)

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快賬用戶6744 追問(wèn) 2023-08-23 18:10

所得稅年報(bào)應(yīng)該填寫哪一欄里

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齊紅老師 解答 2023-08-23 18:15

因?yàn)槿〉昧颂摷侔l(fā)票？

頭像
快賬用戶6744 追問(wèn) 2023-08-23 18:17

稅務(wù)局讓自查的

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齊紅老師 解答 2023-08-23 18:26

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用，就增加相應(yīng)費(fèi)用，若轉(zhuǎn)出到成本，就增加相應(yīng)成本

頭像
快賬用戶6744 追問(wèn) 2023-08-23 19:45

當(dāng)時(shí)的成本是不能稅前扣除的

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:11

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增

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需要在20年度補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
2023-08-23
你好，學(xué)員，稅務(wù)局是讓你們更改前期財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，學(xué)員
2023-08-23
?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅及附加
2023-01-13
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-07-13
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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