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請(qǐng)教老師,我老板老是把自己旅游的門票、住宿等開公司發(fā)票,讓報(bào)銷,怎么處理?謝謝

2023-08-22 16:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-22 16:15

這個(gè)你要跟老板說明,這個(gè)是私人消費(fèi),是不可以報(bào)銷的 如果老板非要報(bào)銷,那么讓他在報(bào)銷單上面簽字確認(rèn),然后你入賬的

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這個(gè)你要跟老板說明,這個(gè)是私人消費(fèi),是不可以報(bào)銷的 如果老板非要報(bào)銷,那么讓他在報(bào)銷單上面簽字確認(rèn),然后你入賬的
2023-08-22
你好 看下門票是不是稅務(wù)監(jiān)制蓋章了的 蓋章的話是可以報(bào)銷入賬的 做福利費(fèi) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-08-09
你好,是的。你們是開旅游服務(wù) 在【藍(lán)字發(fā)票開具】中選擇【立即開票】。 點(diǎn)擊【立即開票】,選擇發(fā)票票種,“差額征稅”下拉選擇【差額征稅—差額開票】,點(diǎn)擊確定。
2025-07-10
你好,如果沒有發(fā)票,要按照交通補(bǔ)貼來計(jì)算的
2021-05-11
你好,你要做的話就做福利費(fèi)。
2025-02-14
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