老師好，我的待認證進項稅額金額1000，待抵扣進項稅額是100，這個月開票200，這個月勾選認證并抵扣的進項金額是300，請問分錄該怎么做呢？
待抵扣進項稅額怎么來的？
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老師你好，我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了，這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額，借待抵扣負數(shù)？
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老師，您好，請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區(qū)別呢，留抵稅額是勾選系統(tǒng)已勾選已抵扣，銷減進有留底，那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
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老師好，我的待認證進項稅額金額1000，待抵扣進項稅額是100，這個月開票200，這個月勾選認證并抵扣的進項金額是300，請問分錄該怎么做呢？
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老師不勾選進項稅的發(fā)票先入賬是計入待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額，網(wǎng)上搜了一圈看不明白，剛剛提問一個老師回答我不勾選的計入待認證抵扣稅額，根本沒有這個明細科目，只有待抵扣和待認證
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老師，請問假如這個月有進項回來，但是還沒有抵扣，是做進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進項，借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，貸 應(yīng)交稅費-進項稅額，抵扣了，做認證進項稅額，借 應(yīng)交稅費-進項稅額，貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，是這樣的嗎
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老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡，先提現(xiàn)到老板卡，然后老板再轉(zhuǎn)入公戶，提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊，這步不做可以嗎，直接其他貨幣資金減少，銀行增加，可以嗎
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老師還有美團平臺收入當月的收入也是次月才提現(xiàn)，是不是從美團平臺先打印出月匯總，做其他貨幣資金，次月再做其他貨幣資金減少啊
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老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的，比如當月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊，是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊，
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也是未認證的稅額，之前做賬的人放在在待抵扣進項稅額這個科目
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項300 貸：待認證進項稅額金額200 ? ? ? 待抵扣進項稅額是100
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 (進項稅額)這個科目是填當月抵扣的總金額哇？
是的，那個是當月勾選的金額
如果我這個月勾選抵扣的金額是100，需要交稅，那我的分錄是不是應(yīng)該 借：應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)100 貸：應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅額)100 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)100 請問老師是這樣嗎？
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
老師，您說的大于0就做以下分錄，在這個分錄之前還需不需要做這個分錄呢？ 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)
不用做這個分錄的哈。進項和銷項稅都不用結(jié)轉(zhuǎn)平的
例題1:如果待認證進項稅額1000，待抵扣進項稅額是100，這個月開票200，這個月勾選認證并抵扣的進項金額是300的完整分錄: 借：應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)300 貸：待認證進項稅額200 待抵扣進項稅額100 借:：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 例題2:如果待認證進項稅額1000，待抵扣進項稅額是100，這個月開票200，這個月勾選認證并抵扣的進項金額是100的完整分錄: 借：應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)100 貸： 待抵扣進項稅額100 其他分錄都不用做 老師，請問是這個意思嗎？
是的，只是把待認證或者你說的待抵扣的轉(zhuǎn)入進項稅
我明白了，謝謝您
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